嘉峪关市残疾人联合会2019年部门 决算信息公开情况说明
嘉峪关市残疾人联合会2019年部门
决算信息公开情况说明
目 录
第一部分 嘉峪关市残联概况
-
嘉峪关市残联的主要职责
-
嘉峪关市残联机构设置
第二部分 嘉峪关市残联2019年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 嘉峪关市残联2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
-
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
第四部分 嘉峪关市残联2019年度“三公”经费情况说明
-
“三公”经费支出总额情况说明
-
“三公”经费分项支出情况说明
-
“三公”经费实物量情况说明
第五部分 其他事项的情况说明
一、一般公共预算机关运行经费情况说明
二、国有资产占用情况说明
三、政府采购支出情况说明
四、预算绩效管理情况说明
第六部分 专业名词解释
第一部分
嘉峪关市残疾人联合会概况
（一）嘉峪关市残联职能职责
嘉峪关市残联是国家法律确认的中国残联的地方组织，受市政府领导，承担政府行政职能，归口管理全市的残疾人工作，其主要职责是：
1、贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府关于残疾人事业的路线、方针、政策和法律、法规；协助市政府研究、制定和实施全市残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。
2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。
3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设事业贡献力量。
4、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6、承担市政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、指导和管理各类残疾人社团组织。
8、指导雄关街道办事处、钢城街道办事处、及郊区工作办公室开展残疾人工作。
9、承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。
（二）嘉峪关市残联机构设置
嘉峪关市残联内设办公室、业务科、维权科3个职能科室。下设残疾人劳动就业服务中心和残疾人康复托养服务中心。
嘉峪关市残联在职编制人数30人，其中：全额补助事业编制5人、自收自支事业编制10人、差额事业编制15人；实有人数22人，其中：在职人数22人，全额补助事业人员6人、自收自支事业人员14人、进村进社2人；退休人员3人，计划外用工2人，公益性岗位39人。其中全额补助事业编制5人，而实际人数6人，超出编制1人原因是市编办批准“在岗不在编”性质。
第二部分
嘉峪关市残联2019年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2082.19 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
389.59 |
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
9.11 |
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
七、其他收入 |
7 |
16.40 |
七、社会保障和就业支出 |
20 |
1549.55 |
|
|
8 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
15.19 |
|
|
9 |
|
九、其他支出 |
22 |
408.94 |
|
本年收入合计 |
10 |
2497.29 |
本年支出合计 |
23 |
1973.68 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
|
|
年初结转和结余 |
12 |
142.05 |
年末结转和结余 |
25 |
665.66 |
|
合计 |
13 |
2639.34 |
合计 |
26 |
2639.34 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||
|
收入决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公开02表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
嘉峪关市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
1973.68 |
357.69 |
1615.99 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1549.55 |
342.50 |
1207.05 |
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.36 |
12.36 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.36 |
12.36 |
|
|
|
|
|||
|
20810 |
社会福利 |
571.89 |
|
571.89 |
|
|
|
|||
|
2081003 |
假肢矫形 |
571.89 |
|
571.89 |
|
|
|
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
964.27 |
329.11 |
635.16 |
|
|
|
|||
|
2081101 |
行政运行 |
159.10 |
159.10 |
|
|
|
|
|||
|
2081104 |
残疾人康复 |
229.32 |
|
229.32 |
|
|
|
|||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
187.99 |
|
187.99 |
|
|
|
|||
|
2081106 |
残疾人体育 |
3.07 |
|
3.07 |
|
|
|
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
384.79 |
170.01 |
214.78 |
|
|
|
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.19 |
15.19 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.19 |
15.19 |
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.14 |
8.14 |
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.06 |
7.06 |
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
408.94 |
|
408.94 |
|
|
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
408.83 |
|
408.83 |
|
|
|
|||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
48.83 |
|
48.83 |
|
|
|
|||
|
2296099 |
用于其他公益事业的彩票公益金支出 |
360.00 |
|
360.00 |
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
|
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2082.19 |
一、一般公共服务支出 |
16 |
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
389.59 |
二、外交支出 |
17 |
|
|
|
||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
18 |
|
|
|
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
19 |
|
|
|
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
20 |
|
|
|
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
||||||
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
22 |
1486.28 |
1486.28 |
|
||||||
|
|
8 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
23 |
15.19 |
15.19 |
|
||||||
|
|
9 |
|
九、其他支出 |
24 |
408.83 |
|
408.83 |
||||||
|
本年收入合计 |
10 |
2471.78 |
本年支出合计 |
25 |
1910.30 |
1501.47 |
408.83 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
11 |
100.95 |
年末结转和结余 |
26 |
662.43 |
662.33 |
0.10 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
12 |
81.61 |
|
27 |
|
|
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
13 |
19.34 |
|
28 |
|
|
|
||||||
|
|
14 |
|
|
29 |
|
|
|
||||||
|
合计 |
15 |
2572.73 |
合计 |
30 |
2572.73 |
2163.8 |
408.93 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||
|
部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||
|
合计 |
1501.47 |
357.69 |
1143.78 |
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1486.28 |
342.50 |
1143.78 |
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.36 |
12.36 |
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.36 |
12.36 |
|
|
||||||
|
20810 |
社会福利 |
571.89 |
|
571.89 |
|
||||||
|
2081003 |
假肢矫形 |
571.89 |
|
571.89 |
|
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
901.00 |
329.11 |
571.89 |
|
||||||
|
2081101 |
行政运行 |
159.10 |
159.10 |
|
|
||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
212.92 |
|
212.92 |
|
||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
180.50 |
|
180.50 |
|
||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
348.48 |
170.01 |
178.47 |
|
||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.03 |
1.03 |
|
|
||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.31 |
0.31 |
|
|
||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.27 |
0.27 |
|
|
||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.45 |
0.45 |
|
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.19 |
15.19 |
|
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.19 |
15.19 |
|
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.14 |
8.14 |
|
|
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.05 |
7.05 |
|
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||
|
部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
19.34 |
389.59 |
408.83 |
|
408.83 |
0.10 |
||||
|
229 |
其他支出 |
19.34 |
389.59 |
408.83 |
|
408.83 |
0.10 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
19.34 |
389.59 |
408.83 |
|
408.83 |
0.10 |
|||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
19.34 |
29.59 |
48.83 |
|
48.83 |
0.10 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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第三部分
嘉峪关市残联2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
嘉峪关市残联2019年度收入总计为2497.29万元，支出总计1973.68万元。与2018年决算数相比，收入增加1108.44万元，增长79.81%，增长原因是2019年中央及省级拨付残疾人康复中心建设项目资金；支出增加624.72万元，增长46.31%，增长原因是残疾人康复中心建设项目2019年8月开工建设，按月支付该项目工程款。
嘉峪关市残联2019年度收入合计2497.29万元，其中：财政拨款收入2082.19万元，占83.38%；政府性基金预算财政拨款收入389.59万元，占15.6%；上级补助收入9.11万元，占0.36%；其他收入16.4万元，占0.66%。
嘉峪关市残联2019年度支出合计1973.68万元，其中：基本支出357.69万元，占18.12%；项目支出1615.99万元，占81.88%。
嘉峪关市残联2019年度年末结转和结余665.66万元，较上年增加523.61万元，增长原因是残疾人康复中心建设项目截止2019年12月31日尚在建设当中，工程建设项目款需结转下年继续使用。
（二）嘉峪关市残联2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
嘉峪关市残联2019年度财政拨款收入2471.78万元，较上年决算数增加1427.69万元，增长原因是2019年中央及省级拨付残疾人康复中心建设项目资金。较年初预算数增加1686.73万元，主要原因是当年下拨的省级残疾人专项经费，中央及省级下拨的彩票公益金用于残疾人康复中心建设项目经费。
嘉峪关市残联2019年度财政拨款支出1910.3万元，较上年决算数增加917.68万元，增长92.45%。主要原因是残疾人康复中心建设项目2019年8月开工建设，支付该项目工程款支出增加。
嘉峪关市残联2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：
社会保障和和就业支出1486.28万元，占77.8%，较年初预算数增加715.72万元，主要原因是2019年省级下拨的残疾人专项经费，中央及省级下拨的彩票公益金用于残疾人康复中心建设项目经费；医疗卫生与计划生育支出15.19万元，占0.8%，较年初预算数增加0.69万元，主要原因是人员增加追加医疗社保缴费；其他支出408.83万元，占21.4%，较年初预算数增加408.83万元，主要原因是盘活存量资金用于项目支出。
（三）嘉峪关市残联2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
嘉峪关市残联2019年度一般公共预算财政拨款基本支出357.69万元，其中：人员经费276.19万元，较上年减少12.51万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费81.5万元，较上年减少4.51万元，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、印刷费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。
第四部分
嘉峪关市残联2019年度“三公”经费情况说明
(一)嘉峪关市残联2019年度 “三公”经费总额情况
嘉峪关市残联2019年度“三公”经费支出共计1.12万元，较年初预算数减少0.63万元，主要原因是公务接待费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
嘉峪关市残联2019年度因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置和运行维护费支出1.02万元，主要用于嘉峪关市残联残疾人辅具车辆燃料费、保险费，车辆维修维护费等，费用支出较年初预算数增加0.02万元，较上年支出数减少0.23万元。公务接待费支出0.1万元；主要用于接待其他地州市残联到我市参观考察，费用支出较年初预算数减少0.65万元，主要原因是按照实际接待发生的支出，预算数相对有结余，结余经费财政已收回。
（三）“三公”经费实物量情况。
1.因公出国“境”共计0个团组，累计0人。
2.公务用车购置和运行维护费支出1.02万元，其中：公务用车购置0万元，运行维护费1.02万元，主要用于市残联工作支出的车辆燃料费、维修费、保险费等，2019年我单位公务用车保有量1辆。
3.国内公务接待3批次，17人，2019年度市残联人均接待费57.76元。
第五部分
其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
嘉峪关市残联2019年度机关运行经费支出357.69万元，主要用于在职人员工资福利支出195.98万元，公用经费支出81.50万元，对个人和家庭补助支出80.21万元。比上年减少17.02万元，主要原因是为落实过紧日子要求，公用经费压减。
（二）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，嘉峪关市残联共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台。
（三）政府采购支出情况说明
2019年嘉峪关市残联政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元，主要用于办公用品及耗材购置。
（四）预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，嘉峪关市残联对2019年度一般预算项目支出开展绩效评价。涉及一般公共预算支出150万元，占一般公共预算项目支出总额的13.11%。该项目为2019年残疾儿童康复治疗服务项目，我单位并委托嘉峪关市第一人民医院、嘉峪关市中医医院开展绩效评价。
根据年初设定的绩效目标，残疾儿童康复治疗服务项目自评得分为优。该项目全年预算数为200万元，支出数为191.81万元，完成预算数95.9%。
根据对残疾儿童及其家长对康训练效果、服务机构服务态度的满意度调查，残疾儿童康复训练服务项目也达到了预期的成效。具体情况详见下表：
|
障碍类型 |
非常满意 |
满意 |
不满意 |
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脑瘫障碍儿（104人） |
70人（67.3%） |
33人（31.8%） |
1人（0.9%） |
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智力障碍儿童（22人） |
14人（63.6%） |
7人（31.8%） |
1人（4.6%） |
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孤独症儿童 （21人） |
14人（66.7%） |
6人（28.7%） |
1人（4.6%） |
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听力障碍儿童（4人） |
3人（75%） |
1人（25%） |
0人（0%） |
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言语障碍儿童（11人） |
10人（90.9%） |
1人（9.1%） |
0人（0%） |
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总体情况（162人） |
111人（68.5%） |
48人（29.7%） |
3人（1.8%） |
通过综合评估后认为，市康复医院在项目的组织、实施、服务、管理、评价等各环节工作中，做到了责任到位、服务到位，患者满意、组织单位满意。综合患者疗效评价、患者满意度评价、社会效益评价和组织单位评价，残疾儿童康复训练服务项目的绩效评价结果为优。
第六部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：是指本年度从财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：是指市残联取得的除“财政拨款收入”等以外的收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、捐赠收入等。
（三）年初结转和结余：是指市残联上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
（四）年末结转和结余：指市残联结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。
（五）基本支出：是指市残联为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：是指市残联在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（七）社会保障和就业支出：是指市残联用于残疾人事业方面的支出。
1、归口管理的行政事业单位离退休：是指市残联统一管理的退休人员的经费。
2、残疾人事业行政运行：是指市残联用于参公及进村进社人员提供管理服务的支出。
3、残疾人康复：是指用于残疾人康复的服务支出。
4、残疾人就业和扶贫：是指用于残疾人就业和创业的服务支出。
5、其他残疾人事业支出:是指用于残疾人事业的其他事业支出。
（八）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映我单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映市残联公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：是指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出：反映市残联开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
（十二）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出：反映市残联集中安排的用于购置办公设备支出。
嘉峪关市残疾人联合会
2020年 8月26日
