2023年度嘉峪关市残疾人联合会部门决算
2023年度
嘉峪关市残疾人联合会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府关于残疾人事业的路线、方针、政策和法律、法规；协助市政府研究、制定和实施全市残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。
（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。
（3）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设事业贡献力量。
（4）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（5）开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（6）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（7）指导和管理各类残疾人社团组织。
（8）指导各街道各镇残联开展残疾人工作。
（9）组织开展残疾人事业的国际交流与合作。
（10）承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。
二、机构设置
（1）独立编制机构。2023年，独立编制机构共1个，为嘉峪关市残疾人联合会，较上年持平。
（2）独立核算机构。2023年，独立核算机构共1个，为嘉峪关市残疾人联合会，较上年持平。
第二部分2023年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,181.43 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
246.10 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,107.33 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
51.11 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
246.10 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,427.53 |
本年支出合计 |
58 |
1,427.53 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,427.53 |
总计 |
62 |
1,427.53 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
二、 收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1,427.53 |
1,427.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,107.33 |
1,107.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.93 |
52.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.44 |
33.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,054.40 |
1,054.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
154.18 |
154.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
258.33 |
258.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
60.87 |
60.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081106 |
残疾人体育 |
47.01 |
47.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
534.01 |
534.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.99 |
22.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.99 |
22.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
事业单位医疗 |
10.54 |
10.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
51.11 |
51.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.11 |
51.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.02 |
44.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
246.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
246.10 |
246.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
246.10 |
246.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
1,427.53 |
538.72 |
888.80 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,107.33 |
464.63 |
642.70 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.93 |
52.93 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.44 |
33.44 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.74 |
11.74 |
|
|
|
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,054.40 |
411.70 |
642.70 |
|
|
|
||
|
2081101 |
行政运行 |
154.18 |
139.48 |
14.70 |
|
|
|
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
258.33 |
|
258.33 |
|
|
|
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
60.87 |
|
60.87 |
|
|
|
||
|
2081106 |
残疾人体育 |
47.01 |
|
47.01 |
|
|
|
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
534.01 |
272.22 |
261.79 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.99 |
22.99 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.99 |
22.99 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.54 |
10.54 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.41 |
9.41 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
51.11 |
51.11 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.11 |
51.11 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.02 |
44.02 |
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.09 |
7.09 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
246.10 |
|
246.10 |
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
246.10 |
|
246.10 |
|
|
|
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
246.10 |
|
246.10 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
1,181.43 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
246.10 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,107.33 |
1,107.33 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
22.99 |
22.99 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
51.11 |
51.11 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
246.10 |
|
246.10 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,427.53 |
本年支出合计 |
59 |
1,427.53 |
1,181.43 |
246.10 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
总计 |
32 |
1,427.53 |
总计 |
64 |
1,427.53 |
1,181.43 |
246.10 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,181.43 |
538.72 |
642.70 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,107.33 |
464.63 |
642.70 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.93 |
52.93 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.74 |
7.74 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.44 |
33.44 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.74 |
11.74 |
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,054.40 |
411.70 |
642.70 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
154.18 |
139.48 |
14.70 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
258.33 |
|
258.33 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
60.87 |
|
60.87 |
||
|
2081106 |
残疾人体育 |
47.01 |
|
47.01 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
534.01 |
272.22 |
261.79 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.99 |
22.99 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.99 |
22.99 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.05 |
3.05 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.54 |
10.54 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.41 |
9.41 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
51.11 |
51.11 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.11 |
51.11 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.02 |
44.02 |
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.09 |
7.09 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
497.77 |
302 |
商品和服务支出 |
26.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
130.07 |
30201 |
办公费 |
2.88 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
143.30 |
30202 |
印刷费 |
1.08 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
79.46 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.44 |
30206 |
电费 |
1.80 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.74 |
30207 |
邮电费 |
1.38 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.59 |
30208 |
取暖费 |
1.80 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.41 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.76 |
30211 |
差旅费 |
7.22 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
47.65 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.51 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
27.35 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.38 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
5.53 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
7.09 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.71 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.01 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
30229 |
福利费 |
3.06 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.53 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.30 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
512.15 |
公用经费合计 |
26.58 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
246.10 |
246.10 |
|
246.10 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
|
246.10 |
246.10 |
|
246.10 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
246.10 |
246.10 |
|
246.10 |
|
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
246.10 |
246.10 |
|
246.10 |
|
||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
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||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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九、财政拨款“三公”经费支出决算表
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|
公开09表 |
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|
部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
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|
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.24 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.24 |
1.24 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.24 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1427.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加371.93万元,增长35.23%,主要原因是为疫情结束后，各项残疾人康复、培训等服务均恢复正常，残疾人各项需求年内均有增加，省残联结合擦剂人信息需求登记，下达中央省级专项资金项目收入增加，年内项目经实施后支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1427.53万元,其中：财政拨款收入1427.53万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1427.53万元,其中：基本支出538.72万元,占37.74%；项目支出888.80万元,占62.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1427.53万元。与上年相比,各增加406.03万元,增长39.75%。主要原因是为疫情结束后，各项残疾人康复、培训等服务均恢复正常，残疾人各项需求年内均有增加，省残联结合擦剂人信息需求登记，下达中央省级专项资金项目收入增加，年内项目经实施后支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1181.43万元,较上年决算数增加271.84万元,增长29.89%。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因为疫情结束后，各项残疾人康复、培训等服务均恢复正常，残疾人各项需求年内均有增加，项目支出增加。
2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1181.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1107.33万元,占93.73%；卫生健康支出22.99万元,占1.95%；住房保障支出51.11万元,占4.33%。
3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为893.91万元,支出决算为1181.43万元,完成年初预算的132.16%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为826.84万元,支出决算为1107.33万元,完成年初预算的133.92%,决算数大于预算数的年初中央、省级项目资金陆续下达，年初预算仅为市级预算，不包含中央省级项目资金的统计。
2.卫生健康支出年初预算数为23.70万元,支出决算为22.99万元,完成年初预算的97.03%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算计算事业人员卫生健康支出为25人，年内调走1人，辞职1人，新进1人，为24人卫生健康支出。
3．住房保障支出年初预算数为43.37万元,支出决算为51.11万元,完成年初预算的117.84%,决算数大于预算数的主要原因一是单位人员薪资普遍调整，有所增加，导致住房公积金单位缴纳部分增加；二是年内7月全市补缴2022年度-2023年度住房公积金，使得住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出538.72万元。其中：人员经费512.15万元,较上年决算数增加12.92万元,增长2.59%,主要原因是年内人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房弘基金缴纳、临聘人员发放工资等。公用经费26.58万元,较上年决算数减少31.64万元,下降54.36%,主要原因是一是前后年统计口径不一致，2022年向上奖励资金因资金用途与公用经费一致，故统计在公用经费中；2023年度因系统提取数据，将向上奖励资金统计在项目支出中，所以2023年公用经费减少；二是单位年内严格执行财政“过紧日子要求”，厉行节约各类办公经费，全年经费切实做到缩减15%以上。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、暖气费、差旅费、工会经费、福利费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入246.10万元,本年支出246.10万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：0-6岁残疾儿童康复救助项目支出137.02万元，困难残疾人家庭无障碍改造项目支出31.5万元，残疾人文化服务项目支出3.5万元，困难、智力、精神残疾人补贴项目支出0.08万元，残疾康复设备购置74万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.24万元,支出决算为1.24万元,决算数与预算数持平,较上年决算数增加0.24万元,增长23.8%,主要原因是年内因疫情结束，各项检查督导工作恢复正常，公务接待批次较上年有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位今年来无此类支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0万元,增加0%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是单位今年来无此类支出。公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。
3.公务接待费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.24万元,年内因疫情结束，各项检查督导工作恢复正常，公务接待批次较上年有所增加。外事接待费支出0.00万元。年内因疫情结束，各项检查督导工作恢复正常，公务接待批次较上年有所增加。其他国内公务接待支出0.24万元。主要是上级单位检查和工作人员适配辅具。
2. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待5批次21人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出26.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、暖气费、差旅费、工会经费、福利费等。。机关运行经费较上年决算数减少31.65万元,下降54.36%,主要原因一是前后年统计口径不一致，2022年向上奖励资金因资金用途与公用经费一致，故统计在公用经费中；2023年度因系统提取数据，将向上奖励资金统计在项目支出中，所以2023年公用经费减少；二是单位年内严格执行财政“过紧日子要求”，厉行节约各类办公经费，全年经费切实做到缩减15%以上。
本年度会议费支出4.10万元,较上年决算数增加4.1万元,主要原因是需要完成市残联换届工作。2023年3月28日至29日，市残联召开第八次代表大会，听取和审议市残联第七届主席团工作报告，选举产生了市残联第八届主席团主席、副主席；选举产生了市残联第八届执行理事会理事长、副理事长、理事；选举产生了市残联各专门协会主席、副主席；选举产生了出席甘肃省残联第八次代表大会代表和甘肃省残联第八届主席团委员嘉峪关市候选人。本年度培训费支出4.48万元,较上年决算数增加4.48万元,主要原因一是积极推动残疾人教育就业，组织开展农村残疾人农业技术培训班2期60人，举办城区残疾人职业技能培训班2期60人；二是为持续提高残疾儿童康复效果，开展家长培训课堂，助力残疾儿童康复。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计166.05万元,其中：政府采购货物支出59.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出106.77万元。授予中小企业合同金额166.05万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额166.05万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于运送、适配残疾人辅具。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度所有预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目18个,共涉及资金438.99万元,占一般公共预算项目支出总额的68.3%。对2023年度中央彩票公益金、省彩票公益金项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金77.58万元,占政府性基金预算项目支出总额的31.52%。对2023年度既有一般公共预算项目资金，又有政府性基金预算项目资金372.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的68.48%。从评价情况来看,2023年度残疾儿童康复救助项目得分为100分、残疾人托养服务中心运行经费项目得分为100分、康复工作项目得分为100分、残疾人辅具适配项目为100分、残疾人托养补贴项目100分、残疾人日间照料服务项目95.3分、残疾人康复设备采购项目100分，以上康复类项目绩效自评等级均为“优秀”；残疾人无障碍改造项目100分、机动车燃油补贴项目97分、代缴重度残疾人城乡居民基本养老补贴项目100分、残疾人参加城乡居民基本医疗保险定额资助补贴项目100分，以上残疾人权益类项目绩效自评等级均为“优秀”；助残日活动经费及慰问金100分、困难残疾人春节慰问金项目100分、低保范围内残疾人家庭发放生活补贴项目100分、困难智力精神残疾评定补贴项目100分、残疾人基本状况调查工作流量补贴项目100分、第十一届残运会暨第五届特奥会奖励项目100分，以上残疾人相关补贴发放项目绩效自评等级均为“优秀”；助盲就业服务项目100分、残疾学生助学金项目100分、残疾人康复就业创业及培训项目99.4分、残疾人就业培训项目100分、残疾人就业业务项目100分，以上残疾人助学就业项目绩效自评等级均为“优。
2. 绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映残疾人就业培训、残疾儿童康复、残疾人家庭无障碍改造等23个项目绩效自评结果。
1.残疾人就业培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运用1.2万元市级资金组织4期培训班培训120人次城镇残疾人。下一步改进措施：紧紧围绕残疾人渴望就业的需求，扎实开展项目服务工作，在项目实施过程中采取多种形式的授课方式促进残疾人就业和学习的热情。项目负责人已对照总体绩效目标和绩效指标，及时开展项目绩效跟踪管理，确保项目绩效目标顺利完成，杜绝偏离绩效目标的情况发生。
3.残疾人就业业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.41万元,执行数为5.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2023年度残疾集中评定完成率100%，残疾评定上门服务完成率100%，残疾人证出证率100%。项目实施过程中存在问题：残疾评定专家相对少、专家接受培训少。下一步改进措施：在下一年工作中，协调市卫生健康委，进一步完善残疾评定专家库，开展残疾评定专家培训工作，提高专家评定质量。
5.残疾学生助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.23万元,执行数为18.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度共为174名残疾学生发放助学金18.23万元，整体绩效目标实现。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。
6.全省助盲就业项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度我市实施的全省助盲就业服务项目全部完成，8万元扶持资金已全部按时发放完毕，整体绩效目标实现。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。
7.困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.08万元,执行数为0.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年年内为6名残疾人发困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴拨付共拨付0.08万元。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。
8.残疾儿童康复救助服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为322.52万元,执行数为322.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年残疾儿童康复救助服务项目共计为366名残疾儿童提供康复训练服务，符合条件全部纳入救助范围，完成项目整体绩效目标。项目实施过程中无问题及原因。下一步改进措施：加强项目监督管理和满意度调查，确保项目稳步深入实施。
9.残疾人辅助器具适配项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60.42万元,执行数为60.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年供应残疾人助听器和其它基本型辅具共7类168件，为有康复需求的残疾人适配基本型辅助器具，完成项目整体绩效目标。项目实施过程中无问题及原因。下一步改进措施：加强项目监督管理和满意度调查，确保项目稳步深入实施。
13.全省重度残疾人日间照料服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为129.78万元,执行数为69.18万元,完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：嘉峪关市2023年重度残疾人日间照料服务项目，集中照护服务77人，上门巡护服务93人，共计服务170人，完成项目整体绩效目标。项目实施过程中无问题及原因。因该项目在2023年1-7月31日为上一年项目实施期，8月1日后为本年实施期，所以截止12月底资金支付率53%。下一步市残联将加强项目监督管理和满意度调查，确保项目严格按照合同约定稳步深入实施。
15.残疾人机动轮椅车燃油补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0.11万元,执行数为0.078万元,完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：2023年度残疾人机动轮椅车燃油补贴以非现金形式及时发放到位，并完成甘肃省扶贫领域监督信息平台录入工作。整体绩效目标实现。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。
16.残疾人参加城乡居民基本医疗保险定额资助补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度为1500名参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分未享受全额资助的残疾人给予定额资助，整体绩效目标实现。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。
17.代缴重度残疾人城乡居民基本养老补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.92万元,执行数为6.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度为231名重度残疾人代缴城乡居民基本养老保险，整体绩效目标实现。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。
21.低保范围内残疾人家庭发放生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70.78万元,执行数为70.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成慰问工作，70.78万元慰问金及时发放到位，缓解了残疾人家庭经济负担，实实在在帮助残疾人解决生活上的实际困难。整体绩效目标实现。项目实施过程中无问题及原因。改进措施。
22.第十一届残运会暨第五届特奥会奖励金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为47.01万元,执行数为47.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按标准按时限发放到位，增加了残疾运动员的收入，体现了党和政府对我市残疾人运动员的关心和关爱，取得了良好的社会影响力。整体绩效目标实现。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。
23.文化进残疾人家庭“五个一”活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期组织100户残疾人家庭开展了残疾人读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动，活动的开展为更多残疾人提供了走出家门、融入社会的机会，共享到公共文化发展成果，丰富了残疾人的生活，增强了残疾人自强不息、积极生活的信念，增进了党、政府与残疾人的血肉联系。整体绩效目标实现。项目实施过程中无问题及原因。无下一步改进措施。
三、部门绩效评价结果
附件：2023年嘉峪关市残疾人联合会整体支出及项目支出绩效自评表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门（单位）名称 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||||
|
都门（单位）整体 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
实际 |
执行率 |
分 |
得分 |
|||
|
全年支出 |
1004.43 |
1472.53 |
1472.53 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
其中：基本支出 |
575.57 |
538.72 |
538.72 |
100.00% |
|
|
||||
|
项目支出 |
428.86 |
888.8 |
888.8 |
100.00% |
|
|
||||
|
年度总体续教目 |
预期目标:年内充分开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 |
目标实际完成情况：2023年内通过开展残疾人康复项目、残疾人辅助器具适配、残疾人辅助就业项目、慰问各类困难残疾人家庭、发放残疾人家庭各类补贴、为重度残疾人代缴养老及医疗保险、开展维修改造项目为保障康复托养服务中心正常运行、在残疾人重要节日开展康复宣传等工作，全面实现部门职能，完成预期目标。 |
||||||||
|
年度绩效指标完 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分 |
得 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
100.00% |
100.00% |
5 |
5 |
无 |
|||
|
项目支出预算执行率 |
100.00% |
100.00% |
5 |
5 |
无 |
|||||
|
“三公经费”控制率 |
增加 |
增加 |
3 |
2 |
无 |
|||||
|
结转结余变动率 |
不变 |
不变 |
3 |
3 |
无 |
|||||
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
持续健全 |
持续健全 |
5 |
5 |
无 |
||||
|
资金使用规范性 |
规范 |
规范 |
5 |
5 |
无 |
|||||
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
规范 |
5 |
5 |
无 |
||||
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
规范 |
5 |
5 |
无 |
||||
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
不变 |
不变 |
4 |
4 |
无 |
||||
|
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全 |
持续健全 |
持续健全 |
5 |
5 |
无 |
||||
|
履职效果 |
部门属职目标 |
保障正常运转部门数量 |
1家 |
1家 |
2 |
2 |
无 |
|||
|
保障残疾人各项业务工作正常运转率 |
100.00% |
100.00% |
3 |
3 |
无 |
|||||
|
项目实施及时性 |
及时开展 |
及时开展 |
2 |
2 |
无 |
|||||
|
项目资金使用效率 |
100.00% |
100.00% |
2 |
2 |
无 |
|||||
|
部门效果目标 |
社会公众满意度（%） |
>=85% |
>=85% |
3 |
3 |
无 |
||||
|
改善残疾人生活水平和生存状态 |
有效改善 |
有效改善 |
2 |
2 |
无 |
|||||
|
残疾人工作效率提升度 |
有效提升 |
有效提升 |
2 |
2 |
无 |
|||||
|
社会影响 |
关心关爱残疾人社会氛围 |
有效提升 |
有效提升 |
2 |
2 |
无 |
||||
|
违法违纪情况 |
无 |
无 |
2 |
2 |
无 |
|||||
|
能力建设 |
长效管理 |
中期规划建设完备程度 |
持续完善 |
持续完善 |
3 |
3 |
无 |
|||
|
组织建设 |
党建工作开展规律性 |
100.00% |
100.00% |
3 |
3 |
无 |
||||
|
信息化建设情况 |
信息化管理覆盖率 |
100.00% |
100.00% |
3 |
3 |
无 |
||||
|
人力资源建设 |
人员培训机制完备性 |
持续完善 |
持续完善 |
3 |
3 |
无 |
||||
|
档案管理 |
档案管理完备性 |
持续完善 |
持续完善 |
3 |
3 |
无 |
||||
|
服务对象满意度 |
服务对象1的满意 |
单位职工的满意度 |
>=85% |
>=85% |
5 |
5 |
无 |
|||
|
服务对象2的满意 |
残疾人及家庭的满意度 |
>=85% |
>=85% |
5 |
5 |
无 |
||||
|
合 计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
项目名称 |
残疾人康复就业创业及培训经费 |
|||||||||
|
主管都门 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||
|
资金情况 |
|
项目投资数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
|
上年 |
当年安排 |
53.4 |
9.4 |
94% |
9.4 |
||||
|
年度资金总额： |
|
57 |
53.4 |
|
94% |
|
||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
省级财政拨款 |
|
57 |
53.4 |
|
94% |
|
||||
|
市级财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
年 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
计划为2家安置智力、精神和重度肢体残疾人就业的辅助性就业机构发放扶持资金；为1家省级就业示范基地拨付扶持资金；安置残疾大学毕业生的机构发放8万元就业补贴；扶持1家农村残疾人科技示范化和种养加能手；发放“情满陇原”助残行动项目资金 |
发放2家安置智力、精神和重度肢体残疾人就业的辅助性就业机构扶持资金；发放1家省级就业示范基地扶持资金；发放安置残疾大学毕业生的机构8万元就业补贴；扶持1家农村残疾人科技示范化和种养加能手2万元；发放“情满陇原”助残行动项目资金13.4万元 |
|||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
||
|
产 |
数量指标 |
促进残疾人就业项目工作开展数量 |
5种 |
5种 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
质量指标 |
受助有就业需求的残疾人覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
时效指标 |
项目开展及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
53.4 |
53.4 |
10 |
10 |
省残联下达的任务数过多且本市符合政策的残疾人较少；后期已与省残联沟通，与下一年度缩减了无法完成的任务数 |
||||
|
效 |
经济效益 |
减轻残疾人家庭经济负担 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
社会效益 |
关心理解残疾人的社会氛围 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
可持续影 |
残疾人就业提升性 |
逐步提升 |
逐步提升 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
残疾人融入社会提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
满意 |
服务对象 |
接受服务对象满意 |
≥85％ |
95% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总 分 |
|
99.4 |
|
|||||||
|
说 |
请在此处说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无。 |
|||||||||
|
项目名称 |
残疾人就业培训经费 |
|||||||||
|
主管都门 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||
|
资金情况 |
|
项目投资数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
|
上年 |
当年安排 |
1.2 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
年度资金总额： |
|
1.2 |
1.2 |
|
100% |
|
||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
省级财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
市级财政拨款 |
|
1.2 |
1.2 |
|
100% |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
年 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
计划运用1.2万元市级资金组织4期培训班培训城镇残疾人。 |
运用1.2万元市级资金组织4期培训班培训120人次城镇残疾人。 |
|||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
||
|
产 |
数量指标 |
促进残疾人就业培训开展数量 |
4次 |
4次 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
质量指标 |
培训完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
时效指标 |
项目开展及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
1.2 |
1.2 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效 |
经济效益 |
减轻残疾人家庭经济负担 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
社会效益 |
关心理解残疾人的社会氛围 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
可持续影 |
残疾人就业提升性 |
逐步提升 |
逐步提升 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
残疾人融入社会提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
满意 |
服务对象 |
接受服务对象满意 |
≥85％ |
95% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总 分 |
|
100 |
|
|||||||
|
说 |
请在此处说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无。 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
残疾人基本状况调查工作流量补贴 |
|||||||||
|
主管都门 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||
|
资金情况 |
|
项目投资数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
|
上年 |
当年安排 |
0.86 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
年度资金总额： |
|
0.86 |
0.86 |
|
100% |
|
||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
省级财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
市级财政拨款 |
|
0.86 |
0.86 |
|
100% |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
年 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
计划为镇、社区残疾人专（兼）职委员发放残疾人基本状况调查工作流量补贴。 |
2023年度共为34名镇、社区残疾人专（兼）职委员发放残疾人基本状况调查工作流量补贴8640元（每人240元），资金来源为市级资金。 |
|||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
||
|
产 |
数量指标 |
发放残疾人工作流量补贴人数 |
34人 |
34人 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
质量指标 |
发放标准 |
240元/人 |
240元/人 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
时效指标 |
项目开展及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
0.86 |
0.86 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效 |
经济效益 |
减轻残疾人家庭经济负担 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
社会效益 |
关心理解残疾人的社会氛围 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
可持续影 |
残疾人就业提升性 |
逐步提升 |
逐步提升 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
残疾人融入社会提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
满意 |
服务对象 |
接受服务对象满意 |
≥85％ |
95% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总 分 |
|
100 |
|
|||||||
|
说 |
请在此处说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无。 |
|||||||||
附件5：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
残疾人就业业务项目 |
||||||||||
|
主管都门 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||||||
|
资金情况 |
|
项目投资数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
|
上年 |
当年安排 |
5.41 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
年度资金总额： |
|
5.41 |
5.41 |
|
100% |
|
|||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
省级财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
市级财政拨款 |
|
5.41 |
5.41 |
|
100% |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
结合我市残疾人工作实际情况，开展残疾评定上门服务、残疾集中评定工作、残疾人证科学化办理工作。 |
通过，开展残疾评定上门服务、残疾集中评定工作、残疾人证科学化办理工作，完成了项目整体绩效目标。 |
||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
完成就业相关工作数量 |
3件 |
3件 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
质量指标 |
完成工作符合残疾人就业需求度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
项目开展及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
5.41 |
5.41 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
效 |
经济效益 |
减轻残疾人家庭经济负担 |
减轻 |
减轻 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
社会效益 |
关心理解残疾人的社会氛围 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
可持续影 |
残疾人康复提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
残疾人融入社会提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
满意 |
服务对象 |
接受服务对象满意 |
≥85％ |
95% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总 分 |
|
100 |
|
||||||||
|
说 |
请在此处说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||||||
附件6：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
残疾学生助学金项目 |
||||||||||
|
主管都门 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||||||
|
资金情况 |
|
项目投资数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
|
上年 |
当年安排 |
18.23 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
年度资金总额： |
|
18.23 |
18.23 |
|
100% |
|
|||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
省级财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
市级财政拨款 |
|
18.23 |
18.23 |
|
100% |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
结合我市残疾人工作实际情况，完成了174名我市户籍的残疾学生助学金发放工作 |
完成174名我市户籍的残疾学生助学金发放工作 |
||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
发放学生人数 |
174 |
174 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
质量指标 |
成人高考高等教育自学考试学生标准 |
1000元/人 |
1000元/人 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
学前一年教育的贫困残疾儿童标准 |
500元/人 |
500元/人 |
|||||||||
|
义务教育阶段的残疾学生标准 |
600元/人 |
600元/人 |
|||||||||
|
接受普高教育的贫困残疾学生标准 |
2000元/人 |
2000元/人 |
|||||||||
|
普通高校全日制本专科残疾学生标准 |
3000元/人 |
3000元/人 |
|||||||||
|
时效指标 |
项目开展及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
18.23 |
18.23 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
效 |
经济效益 |
减轻残疾人家庭经济负担 |
减轻 |
减轻 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
社会效益 |
关心理解残疾人的社会氛围 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
可持续影 |
残疾人康复提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
残疾人融入社会提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
满意 |
服务对象 |
接受服务对象满意 |
≥85％ |
95% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总 分 |
|
100 |
|
||||||||
|
说 |
请在此处说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无。 |
||||||||||
附件7：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
全省助盲就业服务项目 |
||||||||||
|
主管都门 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||||||
|
资金情况 |
|
项目投资数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
|
上年 |
当年安排 |
8 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
年度资金总额： |
|
8 |
8 |
|
100% |
|
|||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
省级财政拨款 |
|
8 |
|
|
100% |
|
|||||
|
市级财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
8万元扶持资金中，3万元用于补贴1家盲人按摩机构进行规范化建设，5万元用于补贴盲人按摩机构安置盲人按摩师就业。 |
8万元扶持资金中，3万元用于补贴1家盲人按摩机构进行规范化建设，5万元用于补贴盲人按摩机构安置盲人按摩师就业。 |
||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
就业补贴企业发放数量 |
8家 |
8家 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
质量指标 |
盲人标准 |
2000元/人 |
2000元/人 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
项目开展及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
8 |
8 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
效 |
经济效益 |
减轻残疾人家庭经济负担 |
减轻 |
减轻 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
社会效益 |
关心理解残疾人的社会氛围 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
可持续影 |
残疾人康复提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
残疾人融入社会提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
满意 |
服务对象 |
接受服务对象满意 |
≥85％ |
95% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总 分 |
|
100 |
|
||||||||
|
说 |
请在此处说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无。 |
||||||||||
附件8：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
困难智力精神残疾评定补贴资金 |
||||||||||
|
主管都门 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||||||
|
资金情况 |
|
项目投资数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
|
上年 |
当年安排 |
0.09 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
年度资金总额： |
|
0.09 |
0.09 |
|
100% |
|
|||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
省级财政拨款 |
|
0.08 |
|
|
100% |
|
|||||
|
市级财政拨款 |
|
0.01 |
|
|
100% |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为5名以上困难智力、精神、重度肢体残疾人发放残疾评定补贴 |
为6名困难智力、精神、重度肢体残疾人发放了残疾评定补贴 |
||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
享受服务残疾人 |
5人 |
6人 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
质量指标 |
补贴标准 |
150元/人 |
150元/人 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
项目开展及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
0.09 |
0.09 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
效 |
经济效益 |
减轻残疾人家庭经济负担 |
减轻 |
减轻 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
社会效益 |
关心理解残疾人的社会氛围 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
可持续影 |
残疾人康复提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
残疾人融入社会提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
满意 |
服务对象 |
接受服务对象满意 |
≥85％ |
95% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总 分 |
|
100 |
|
||||||||
|
说 |
请在此处说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无。 |
||||||||||
附件9：
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
残疾人辅助器具适配项目 |
|||||||||
|
主管都门 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||
|
资金情况 |
|
项目投资数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
|
上年 |
当年安排 |
57.935 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
年度资金总额： |
|
57.935 |
57.935 |
|
100% |
|
||||
|
其中：中央财政资金 |
|
17.8 |
17.8 |
|
100% |
|
||||
|
省级财政拨款 |
|
2.6 |
2.6 |
|
100% |
|
||||
|
市级财政拨款 |
|
37.535 |
37.535 |
|
100% |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
年 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为不少于168人适配辅助器具 |
全面完成辅具适配任务 |
|||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
||
|
产 |
数量指标 |
为符合条件的残疾人适配辅具数量 |
168 |
168 |
10 |
5 |
无 |
|||
|
辅具种类 |
≥1种 |
7 |
10 |
5 |
无 |
|||||
|
质量指标 |
受助残疾人辅助器具发放覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
受助残疾人辅助器具合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月底 |
如期完成 |
5 |
5 |
无 |
||||
|
辅助器具及时发放性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
57.935 |
57.935 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效 |
经济效益 |
减轻残疾人家庭经济负担 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
社会效益 |
关心理解残疾人的社会氛围 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
可持续影 |
残疾人康复提升性 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
无 |
||||
|
残疾人融入社会提升性 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
无 |
|||||
|
满意 |
服务对象 |
接受服务对象满意 |
≥85％ |
95% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总 分 |
|
100 |
|
|||||||
|
说 |
请在此处说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
|||||||||
附件10：
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
残疾人托养服务中心运行经费 |
|||||||||
|
主管都门 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||
|
资金情况 |
|
项目投资数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
|
上年 |
当年安排 |
6 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
年度资金总额： |
|
6 |
6 |
|
100% |
|
||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
省级财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
市级财政拨款 |
|
6 |
6 |
|
100% |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
年 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
满足残疾人实际需求，年度任务全面完成 |
全面完成任务，资金执行率达到100% |
|||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
||
|
产 |
数量指标 |
开展残疾人中心维修维护等工作 |
10 |
10 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
质量指标 |
严格按照资金用途使用资金 |
严格使用 |
严格使用 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
时效指标 |
项目开展及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
6 |
6 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效 |
经济效益 |
减轻残疾人家庭经济负担 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
社会效益 |
关心理解残疾人的社会氛围 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
可持续影 |
残疾人康复提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
残疾人融入社会提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
满意 |
服务对象 |
接受服务对象满意 |
≥85％ |
95% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总 分 |
|
100 |
|
|||||||
|
说 |
请在此处说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无。 |
|||||||||
附件11：
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
康复工作项目经费 |
|||||||||
|
主管都门 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||
|
资金情况 |
|
项目投资数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
|
上年 |
当年安排 |
10.9 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
年度资金总额： |
|
10.9 |
10.9 |
|
100% |
|
||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
省级财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
市级财政拨款 |
|
10.9 |
10.9 |
|
100% |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
年 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
满足残疾人康复工作实际需求年度任务全面完成 |
全面完成任务，资金执行率达到100% |
|||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
||
|
产 |
数量指标 |
开展残疾人宣传、培训等工作 |
10 |
10 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
质量指标 |
严格按照资金用途使用资金 |
严格使用 |
严格使用 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
时效指标 |
项目开展及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
10.9 |
10.9 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效 |
经济效益 |
减轻残疾人家庭经济负担 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
社会效益 |
关心理解残疾人的社会氛围 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
可持续影 |
残疾人康复提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
残疾人融入社会提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
满意 |
服务对象 |
接受服务对象满意 |
≥85％ |
95% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总 分 |
|
100 |
|
|||||||
|
说 |
请在此处说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无。 |
|||||||||
附件12：
|
项目名称 |
残疾儿童康复救助服务项目 |
||||||||||
|
主管都门 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||||||
|
资金情况 |
|
项目投资数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
|
上年 |
当年安排 |
322.52 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
年度资金总额： |
49.12 |
273.4 |
322.52 |
|
100% |
|
|||||
|
其中：中央财政资金 |
33.02 |
100 |
133.02 |
|
100% |
|
|||||
|
省级财政拨款 |
16.1 |
133.4 |
149.5 |
|
100% |
|
|||||
|
市级财政拨款 |
|
40 |
40 |
|
100% |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为全市有需求且符合条件的300余名视力、听力、言语、肢体、智力、孤独症残疾儿童提供康复救助服务 |
全年共计有366名残疾儿童纳入康复救助范围，及时提供康复救助服务 |
||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
残疾儿童康复救助项目服务人数 |
186 |
366 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
质量指标 |
康复训练匹配率 |
≧90% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
减轻残疾儿童及家庭康复服务费用 |
有效减轻 |
有效减轻 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
273.4 |
273.4 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
效 |
经济效益 |
减轻残疾人家庭经济负担 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
社会效益 |
关心理解残疾人的社会氛围 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
可持续影 |
残疾人康复提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
残疾人融入社会提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
满意 |
服务对象 |
接受服务对象满意 |
≥85％ |
95% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总 分 |
|
100 |
|
||||||||
|
说 |
请在此处说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无。 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
残疾人托养补贴项目 |
|||||||||
|
主管都门 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||
|
资金情况 |
|
项目投资数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
|
上年 |
当年安排 |
33 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
年度资金总额： |
3 |
30 |
33 |
|
100% |
|
||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
省级财政拨款 |
3 |
30 |
33 |
|
100% |
|
||||
|
市级财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
年 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
省残联分配我单位项目资金30万元，利用上年结余资金3万元，用于保障托养机构正常运营 |
我单位根据实际将资金用于康托中心正常运营水电暖费用，专业人员及残疾人培训，对康托中心进行安全防范改造，完成项目整体绩效目标。 |
|||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
||
|
产 |
数量指标 |
保障托养中心机构正常运营的数量 |
1家 |
1家 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
质量指标 |
严格按照资金用途使用资金 |
严格使用 |
严格使用 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
时效指标 |
项目开展及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
30 |
30 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效 |
经济效益 |
减轻残疾人家庭经济负担 |
减轻 |
减轻 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
社会效益 |
关心理解残疾人的社会氛围 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
可持续影 |
残疾人康复提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
残疾人融入社会提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
满意 |
服务对象 |
接受服务对象满意 |
≥85％ |
95% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总 分 |
|
100 |
|
|||||||
|
说 |
请在此处说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无。 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
残疾人日间照料服务项目 |
|||||||||
|
主管都门 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||
|
资金情况 |
|
项目投资数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
|
上年 |
当年安排 |
69.18 |
5.3 |
53% |
5.3 |
||||
|
年度资金总额： |
21.78 |
108 |
69.18 |
|
53% |
|
||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
省级财政拨款 |
21.78 |
108 |
69.18 |
|
53% |
|
||||
|
市级财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
年 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为全市不少于150名重度残疾人提供日间照料服务,以集中照护和上门巡护方式开展服务。为在机构的残疾人，提供就餐、生活照料等集中照护服务;为居住在家庭中、不适宜或不愿意集中照护的残疾人，提供送餐、家政服务等上门巡护服务。 |
为全市不少于150名重度残疾人提供日间照料服务,以集中照护和上门巡护方式开展服务。 |
|||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
||
|
产 |
数量指标 |
日间照料项目服务人数 |
150 |
170 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
质量指标 |
服务方式及内容符合残疾人需求度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
时效指标 |
项目开展及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
108 |
104 |
10 |
10 |
公开招标后最终签订合同为104万元 |
||||
|
效 |
经济效益 |
减轻残疾人家庭经济负担 |
减轻 |
减轻 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
社会效益 |
关心理解残疾人的社会氛围 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
可持续影 |
残疾人康复提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
残疾人融入社会提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
满意 |
服务对象 |
接受服务对象满意 |
≥85％ |
95% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总 分 |
|
95.3 |
|
|||||||
|
说 |
请在此处说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无。 |
|||||||||
附件15：
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
残疾人康复设备采购项目 |
|||||||||
|
主管都门 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||
|
资金情况 |
|
项目投资数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
|
上年 |
当年安排 |
74 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
年度资金总额： |
74 |
|
74 |
|
100% |
|
||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
省级财政拨款 |
74 |
|
74 |
|
100% |
|
||||
|
市级财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
年 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
结合我市残疾人康复实际情况，实施康复设备采购项目，项目预算资金为74万元。 |
通过实施嘉峪关市残疾人康复中心康复设备采购项目，购置了儿童悬吊康复工作站1套，上下肢运动康复训练器（儿童）2台，骨质疏松治疗仪1套，吞咽神经和肌肉电刺激仪1台，多感官训练室1套，完成了项目整体绩效目标。 |
|||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
||
|
产 |
数量指标 |
购买设备数量 |
6台 |
6台 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
质量指标 |
购买设备符合残疾人康复需求度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
时效指标 |
项目开展及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
0 |
0 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效 |
经济效益 |
减轻残疾人家庭经济负担 |
减轻 |
减轻 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
社会效益 |
关心理解残疾人的社会氛围 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
可持续影 |
残疾人康复提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
残疾人融入社会提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
满意 |
服务对象 |
接受服务对象满意 |
≥85％ |
95% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总 分 |
|
100 |
|
|||||||
|
说 |
请在此处说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无。 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
残疾人参加城乡居民基本医疗保险定额资助补贴 |
||||||||||
|
主管都门 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||||||
|
资金情况 |
|
项目投资数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
|
上年 |
当年安排 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
年度资金总额： |
|
15 |
15 |
|
100% |
|
|||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
省级财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
市级财政拨款 |
|
15 |
15 |
|
100% |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
2023年计划为1500名参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分未享受全额资助的残疾人给予定额资助。 |
2023年为1500名参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分未享受全额资助的残疾人给予定额资助。 |
||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
受助补贴人数 |
1500人 |
1500人 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
质量指标 |
受助标准 |
100元/人 |
100元/人 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
补贴及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
咸本指标 |
残疾人参与医保覆盖率 |
>=95% |
95% |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
效 |
经济效益指标 |
减轻残疾人经济负担 |
减轻 |
减轻 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
社会效益指标 |
关心关爱残疾人社会氛围 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
可持续影响指标 |
建立健全长效工作机制 |
健全 |
健全 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助残疾人满意度（%） |
>=85% |
85% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总 分 |
|
100 |
|
||||||||
|
说 |
请地此处俩要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无。 |
||||||||||
附件17：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
代缴重度残疾人城乡居民基本养老补贴 |
||||||||||
|
主管都门 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||||||
|
资金情况 |
|
项目投资数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
|
上年 |
当年安排 |
6.92 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
年度资金总额： |
|
6.92 |
6.92 |
|
100% |
|
|||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
省级财攻拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
市级财政拨款 |
|
6.92 |
6.92 |
|
100% |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
2023年计划为260名重度残疾人代缴城乡居民基本养老保险。 |
2023年为231名重度残疾人代缴城乡居民基本养老保险。 |
||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
代缴城乡居民基本养老保险残疾人人数 |
>=231人次 |
231人次 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
质量指标 |
补贴标准 |
300元/人 |
300元/人 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
参保及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
咸本指标 |
参保覆盖率 |
>=90% |
90% |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
效 |
经济效益指标 |
减轻残疾人经济负担 |
减轻 |
减轻 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
社会效益指标 |
关心关爱残疾人社会氛围 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
可持续影响招标 |
健全长效工作机制 |
健全 |
健全 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助残疾人满意度（%） |
>=85% |
85% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总 分 |
|
100 |
|
||||||||
|
说 |
请地此处俩要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无。 |
||||||||||
附件18：
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
重度残疾人家庭无障碍改造 |
|||||||||
|
主管都门 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||
|
资金情况 |
|
项目投资数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
|
上年 |
当年安排 |
43.11 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
年度资金总额： |
|
43.11 |
43.11 |
|
100% |
|
||||
|
其中：中央财政资金 |
|
31.5 |
31.5 |
|
100% |
|
||||
|
省级财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
市级财政拨款 |
|
11.61 |
11.61 |
|
100% |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
年 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2023年计划为不少于90户的重度残疾人家庭进行无障碍改造。 |
2023年为152户的重度残疾人家庭进行无障碍改造。 |
|||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
||
|
产 |
数量指标 |
残疾人家庭无障碍改造数量 |
>=90户 |
152户 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
质量指标 |
无障碍改造合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
时效指标 |
家庭无障碍改造及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
咸本指标 |
无障碍改造成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效 |
经济效益指标 |
减轻残疾人经济负担 |
减轻 |
减轻 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
社会效益指标 |
关心关爱残疾人社会氛围 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
可持续影响指标 |
健全长效工作机制 |
健全 |
健全 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
满意 |
服务满意度指标 |
受助残疾人满意度（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总 分 |
|
100 |
|
|||||||
|
说 |
请地此处俩要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无。 |
|||||||||
附件19：
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称 |
残疾人机动轮椅车燃油补贴 |
|||||||||
|
主管都门 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||
|
资金情况 |
|
项目投资数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
|
上年 |
当年安排 |
0.078 |
10 |
71% |
7 |
||||
|
年度资金总额： |
300 |
0.08 |
0.078 |
|
71% |
|
||||
|
其中：中央财政资金 |
300 |
0.08 |
0.078 |
|
71% |
|
||||
|
省级财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
市级财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
年 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为3名符合条件残疾人发放补贴。 |
为3名符合条件残疾人发放补贴。 |
|||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
||
|
产 |
数量指标 |
享受服务的残疾人 |
3人 |
3人 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
质量指标 |
补贴标准 |
260元/人 |
260元/人 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
时效指标 |
发放及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
咸本指标 |
成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效 |
经济效益指标 |
减轻残疾人经济负担 |
减轻 |
减轻 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
社会效益指标 |
关心关爱残疾人社会氛围 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
可持续影响指标 |
健全长效工作机制 |
健全 |
健全 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
满意 |
服务满意度指标 |
受助残疾人满意度（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总 分 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
说 |
请地此处俩要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无。 |
|||||||||
附件20：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
低保范围内残疾人家庭发放生活补贴 |
||||||||||
|
主管都门 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||||||
|
资金情况 |
|
项目投资数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
|
上年结转 |
当年安排 |
|
10 |
100% |
10 |
|||||
|
年度资金总额： |
|
70.78 |
70.78 |
10 |
100% |
|
|||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
省级财攻拨歉 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
市级财政搜款 |
|
70.78 |
70.78 |
10 |
100% |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为2022年1月1日至12月31日之间享受低保的残疾人家庭,按照每户每月补贴100元的标准,发放生活费用补贴。 |
为全市符合条件的619户残疾人家庭发放70.78万元。 |
||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
受助残疾人户数 |
619户 |
619户 |
20 |
20 |
无 |
||||
|
质量指标 |
受助标准 |
100元/月/户 |
100元/月/户 |
20 |
20 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
补贴发放及时率 |
6月底前完成发放 |
6月底前全部完成发放 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 |
关心关爱残疾人的社会氛围 |
提升 |
有所提升 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
经济效益指标 |
缓解残疾人家庭负担 |
有缓解 |
20 |
20 |
无 |
||||||
|
满意 |
服务对象 |
受助残疾人满意度 |
受助残疾人的满意度达95% |
受助残疾人的满意度达100% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总 分 |
|
100 |
|
||||||||
|
说 |
请地此处俩要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无。 |
||||||||||
附件21：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
第十一届残运会暨第五届特奥会奖励经费 |
||||||||||
|
主管都门 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||||||
|
资金情况 |
|
项目投资数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
|
上年结转 |
当年安排 |
|
10 |
100% |
10 |
|||||
|
年度资金总额： |
|
47.01 |
47.01 |
|
100% |
|
|||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
省级财攻拨歉 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
市级财政搜款 |
|
47.01 |
47.01 |
|
100% |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
按照标准对27名获奖残运会运动员、15名特奥会运动员和7名教练员发放奖励经费。 |
全部按标准发放到位。 |
||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产出 |
数量指标 |
发放奖金人数 |
49 |
49 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
质量指标 |
发放奖金标准 |
≧500元 |
≧500元 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
补贴发放及时率 |
100% |
100% |
25 |
25 |
无 |
|||||
|
社会效益 |
社会效益 |
激励引导残疾人参与体育健身的社会氛围 |
提升 |
有所提升 |
25 |
25 |
无 |
||||
|
经济效益 |
缓解残疾人运动员家庭负担 |
有缓解 |
有缓解 |
20 |
20 |
无 |
|||||
|
满意 |
服务对象 |
运动员教练员满意度 |
满意度达95% |
满意度达100% |
20 |
20 |
无 |
||||
|
总 分 |
|
100 |
|
||||||||
|
说 |
请地此处俩要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无。 |
||||||||||
附件22：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
残疾人文化活动项目 |
||||||||||
|
主管都门 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||||||
|
资金情况 |
|
项目投资数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
|
上年结转 |
当年安排 |
3.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
年度资金总额： |
3.5 |
|
3.5 |
|
100% |
|
|||||
|
其中：中央财政资金 |
3.5 |
|
3.5 |
|
100% |
|
|||||
|
省级财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
市级财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
结转使用2022年剩余3.5万元文化进残疾人家庭“五个一”活动资金开展活动，活动内容包括：残疾人读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动，活动截止时间为2023年12月，组织参与残疾人人数不少于100户。 |
全年组织100户残疾人家庭开展了残疾人读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动，经费支出3.5万元。 |
||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
活动开展次数 |
5次 |
5次 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
参与活动残疾人户数 |
100户 |
100户 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
活动与残疾人文化需求符合性 |
≥85% |
100% |
20 |
20 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
活动开展的及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
减轻残疾人家庭负担 |
减轻 |
减轻 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
社会效益 |
残疾人享有公共文化服务水平 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
满意 |
服务对象 |
受助残疾人满意度 |
95% |
100% |
20 |
20 |
无 |
||||
|
总 分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
说 |
请地此处俩要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无。 |
||||||||||
附件23：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
助残日活动经费及慰问金 |
||||||||||
|
主管都门 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||||||
|
资金情况 |
|
项目投资数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
|
上年结转 |
当年安排 |
4.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
年度资金总额： |
|
4.5 |
4.5 |
10 |
100% |
|
|||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
省级财攻拨歉 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
市级财政搜款 |
|
4.5 |
4.5 |
10 |
100% |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
对40户困难残疾人,在助残日期间按照每户1000元的标准发放慰问金，对10户困难残疾老人，在敬老月期间按照每户500元标准发放慰问金。 |
如期举办了助残日活动启动仪式为全市符合条件的50户困难残疾人发放慰问金4.5万元。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
受助残疾人户数 |
50户 |
50户 |
20 |
20 |
无 |
||||
|
质量指标 |
受助标准 |
助残日1000元/户 |
助残日1000元/户 |
20 |
20 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
补贴发放及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 |
关心关爱残疾人的社会氛围 |
有所提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
缓解残疾人家庭负担 |
有缓解 |
|
20 |
20 |
无 |
||||||
|
满意 |
服务对象 |
受助残疾人满意度 |
≧95% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总 分 |
|
100 |
|
||||||||
|
说 |
请地此处俩要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无。 |
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附件24：
|
项目支出绩效自评表 |
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|
项目名称 |
困难残疾人春节慰问金 |
||||||||||
|
主管都门 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||||||
|
资金情况 |
|
项目投资数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
|
上年结转 |
当年安排 |
3 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
年度资金总额： |
|
3 |
3 |
10 |
100% |
|
|||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
省级财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
市级财政拨款 |
|
3 |
3 |
10 |
100% |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
春节慰问困难残疾人30户。 |
慰问了因病、因意外、一户多残等原因导致生活困难的残疾人家庭30户。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
受助残疾人户数 |
30户 |
30户 |
20 |
20 |
无 |
||||
|
质量指标 |
受助标准 |
1000元/人 |
1000元/人 |
20 |
20 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
补贴发放及时率 |
100% |
1 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 |
关心关爱残疾人的社会氛围 |
不断提升 |
不断提升 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
经济效益指标 |
缓解残疾人家庭负担 |
有缓解 |
20 |
20 |
无 |
||||||
|
满意 |
服务对象 |
受助残疾人满意度 |
95% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总 分 |
100 |
|
|
||||||||
|
说 |
请地此处俩要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无。 |
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第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：2023年城镇重度残疾人日间照料服务项目（二期）第三方绩效评估
附件：2023年度残疾人康复服务中心康复设备采购项目第三方绩效评估
附件：2023年度城镇重度残疾人日间照料服务项目（三期）第三方绩效评价
附件：2023年度康复残疾人专业人员及残疾人培训项目第三方绩效评价
