嘉峪关市残疾人联合会2022年部门决算信息公开情况说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市残疾人联合会是国家法律确认的中国残联的地方组织，受市政府领导，承担政府行政职能，归口管理全市的残疾人工作，其主要职责是：
1、贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府关于残疾人事业的路线、方针、政策和法律、法规；协助市政府研究、制定和实施全市残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。
2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。
3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设事业贡献力量。
4、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6、承担市政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、指导和管理各类残疾人社团组织。
8、指导雄关街道办事处、钢城街道办事处、及郊区工作办公室开展残疾人工作。
9、承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。
二、机构设置
嘉峪关市残联内设办公室、业务科、维权科3个职能科室。下设残疾人就业服务中心和残疾人康复托养服务中心。
2022年度年末嘉峪关市残联在职编制人数30人，其中：参公编制5人，事业编制25人。实有在职人数32人，其中：参公编制人员5人、事业编制人员25人、进村进社人员2人。退休人员5人。本年年内新增事业编制人员3人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
收入支出决算总表 |
|
公开01表 |
|||||
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
909.56 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
111.86 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|||
|
八、其他收入 |
8 |
32.90 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
943.69 |
|||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
111.86 |
|||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
1,054.32 |
本年支出合计 |
58 |
1,055.55 |
|||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|||
|
年初结转和结余 |
29 |
1.28 |
年末结转和结余 |
60 |
0.05 |
|||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|||
|
总计 |
31 |
1,055.60 |
总计 |
62 |
1,055.60 |
|||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||
二、收入决算表
|
部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
|
收入决算表 |
|
公开02表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1,054.32 |
1,021.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.90 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
942.46 |
909.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.91 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
942.46 |
909.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.91 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
195.72 |
195.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
161.00 |
161.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
52.60 |
52.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081106 |
残疾人体育 |
32.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.56 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
500.58 |
500.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
||
|
229 |
其他支出 |
111.86 |
111.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
111.86 |
111.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
111.86 |
111.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、支出决算表
|
部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
支出决算表 |
公开03表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
1,055.55 |
557.46 |
498.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
943.69 |
557.45 |
386.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
943.69 |
557.45 |
386.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081101 |
行政运行 |
195.72 |
195.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081104 |
残疾人康复 |
161.00 |
0.00 |
161.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081105 |
残疾人就业 |
52.60 |
0.00 |
52.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081106 |
残疾人体育 |
33.76 |
0.00 |
33.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
500.61 |
361.73 |
138.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
111.86 |
0.00 |
111.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
111.86 |
0.00 |
111.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
111.86 |
0.00 |
111.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
-
部门：嘉峪关市残疾人联合会
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
909.56
一、一般公共服务支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
111.86
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
3
0.00
三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
40
909.59
909.59
0.00
0.00
9
九、卫生健康支出
41
0.00
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
111.86
0.00
111.86
0.00
24
二十四、债务还本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
1,021.42
本年支出合计
59
1,021.45
909.59
111.86
0.00
年初财政拨款结转和结余
28
0.08
年末财政拨款结转和结余
60
0.05
0.05
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
29
0.08
61
政府性基金预算财政拨款
30
0.00
62
国有资本经营预算财政拨款
31
0.00
63
总计
32
1,021.50
总计
64
1,021.50
909.64
111.86
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
公开05表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
909.59 |
557.46 |
352.13 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
909.58 |
557.45 |
352.13 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
909.58 |
557.45 |
352.13 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
195.72 |
195.72 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
161.00 |
0.00 |
161.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
52.60 |
0.00 |
52.60 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
500.26 |
361.73 |
138.53 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
-
部门：嘉峪关市残疾人联合会
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目代码
科目名称
决算数
科目代码
科目名称
决算数
科目代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
323.89
302
商品和服务支出
58.22
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
119.58
30201
办公费
9.30
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
113.63
30202
印刷费
0.97
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
310
资本性支出
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
0.00
30205
水费
0.65
31002
办公设备购置
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30.86
30206
电费
1.62
31003
专用设备购置
0.00
30109
职业年金缴费
18.46
30207
邮电费
1.65
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
12.54
30208
取暖费
1.80
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
10.23
30209
物业管理费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30112
其他社会保障缴费
1.62
30211
差旅费
0.58
31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
16.97
30212
因公出国（境）费用
0.00
31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修（护）费
1.20
31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30214
租赁费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
175.34
30215
会议费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30302
退休费
1.83
30217
公务接待费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
0.00
30225
专用燃料费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
26.88
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
0.00
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
3.45
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30309
奖励金
173.51
30229
福利费
3.00
39909
经常性赠与
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
1.00
39910
资本性赠与
0.00
30311
代缴社会保险费
0.00
30239
其他交通费用
6.12
39999
其他支出
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
499.23
公用经费合计
58.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
公开07表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
0.00 |
111.86 |
111.86 |
0.00 |
111.86 |
0.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
111.86 |
111.86 |
0.00 |
111.86 |
0.00 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
111.86 |
111.86 |
0.00 |
111.86 |
0.00 |
||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
111.86 |
111.86 |
0.00 |
111.86 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
部门：嘉峪关市残疾人联合会 |
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
公开09表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1055.60万元。与上年度相比,收、支总计各减少8.94万元,下降0.84%,主要原因一是年初结转结余较上年减少18.81万元；二是政府性基金预算财政拨款收支较上年减少，主要是中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金减少107.07万元；三是一般公共预算财政拨款收支增加85.23万元，主要是中央省级一般公共预算残疾人事业补助专项资金较上年收支均有增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1054.32万元,其中：财政拨款收入1021.42万元,占96.88%；其他收入32.90万元,占3.12%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1055.55万元,其中：基本支出557.46万元,占52.81%；项目支出498.09万元,占47.19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1021.50万元。与上年相比,各减少37.8万元,下降3.57%。主要原因一是本年年初结转结余为1.28万元，较上年减少15.96万元；二是本年政府性基金预算财政拨款收支为111.86万元，与上年相比减少107.07万元；三是本年一般公共预算财政拨款收支909.56万元，与上年相比增加85.23万元，增加的部分主要为中央和省级投入的一般公共预算残疾人事业发展补助资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出909.59万元,较上年决算数增加69.3万元,增长8.25%。主要原因一是本年基本支出为557.46万元，较上年增加6.1万元，为年内新增3名事业编制人员，人员工资福利待遇及对个人和家庭的补助支出都有所增加；二是本年项目支出352.13万元，比上年增加63.2万元，为中央和省级投入的一般公共预算残疾人事业发展补助资金增加。主要用于以下几个方面：
1．社会保障和就业支出年初预算数为548.12万元,支出决算为909.59万元,完成年初预算的165.95%,决算数大于预算数的主要原因是中央和省级财政一般公共预算项目拨款均在当年内统筹下达拨付，年初预算未包含本年内下达的各项中央及省级残疾人事业发展补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出557.46万元。其中：
人员经费499.23万元,较上年决算数增加21.71万元,增长4.55%,主要原因是年内新增3名事业编制人员，人员工资福利待遇及对个人和家庭的补助支出均有增加。人员经费用途主要包括（1）工资福利支出323.89万元。其中：各类编制人员基本工资及津贴补贴233.21万元，各类保险如养老保险、医疗保险等缴纳73.71万元，住房公积金缴纳16.97万元；（2）对个人和家庭的补助支出175.34万元。其中：离退休人员退休费1.83万元，其他各类奖励补助资金173.51万元。
公用经费58.22万元,较上年决算数减少15.62万元,下降21.15%,主要原因一是年内继续全面落实政府过紧日子要求,厉行节俭节约各项公用经费，从严从简，持续降低行政成本，注重资金使用效益；二是因本年内省残联将嘉峪关市残疾人托养服务中心日常各项运行经费列入专项资金中进行管理和使用，故市级公用经费不再承担市残疾人托养服务中心部分水费、电费、暖气费等费用。公用经费的用途主要包括办公费9.3万元，印刷费0.97万元，水费0.65万元，电费1.62万元，邮电费1.65万元，取暖费1.8万元，差旅费0.58万元，维修费1.2万元，劳务费26.88万元，工会经费3.45万元，福利费3万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费6.12万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出58.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费9.3万元，印刷费0.97万元，水费0.65万元，电费1.62万元，邮电费1.65万元，取暖费1.8万元，差旅费0.58万元，维修费1.2万元，劳务费26.88万元，工会经费3.45万元，福利费3万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费6.12万元。机关运行经费较上年决算数减少15.62万元,下降21.15%,一是年内继续全面落实政府过紧日子要求,厉行节俭节约各项公用经费，从严从简，持续降低行政成本，注重资金使用效益；二是因本年内省残联将嘉峪关市残疾人托养服务中心日常各项运行经费列入专项资金中进行管理和使用，故市级公用经费不再承担市残疾人托养服务中心部分水费、电费、暖气费等费用。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,年内无涉及会议召开的相关经济事务发生。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是年内无业务培训计划，也没有相关业务培训事宜发生。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计291.50万元,其中：政府采购货物支出147.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出144.11万元。授予中小企业合同金额291.50万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额291.50万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于开展残疾人辅助器具适配工作和日常批量运送残疾人辅助器具。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入111.86万元,本年支出111.86万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：0-6岁残疾儿童康复救助项目97.88万元，贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目12.25万元，残疾人文化项目资金1.5万元，困难、智力、精神残疾人评残补贴0.23万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数的主要原因一是单位持续科学、合理编制预算，严格预算执行，完整、准确、及时编制决算，年内开展的预决算工作都就比较扎实；二是单位年内持续建立健全财务制度，实施内部控制管理，加强了对行政单位财务活动的控制和监督。较上年决算数增加0.16万元,增长19.12%,主要原因是因年内9-11月召开了全省第十一残疾人运动会，单位参赛队员的部分参赛器材需辅具车运送，导致公务用车产生过路费、维护维修费、加油费等略有增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位近2年内无因公出国、出境出差经济事宜的发生,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是单位近2年内无因公出国、出境出差经济事宜的发生。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数的主要原因一是单位持续科学、合理编制预算，严格预算执行，完整、准确、及时编制决算，年内开展的预决算工作都比较扎实；二是单位年内持续建立健全财务制度，实施内部控制管理，加强了对行政单位财务活动的控制和监督。较上年决算数增加0.29万元,增长40.94%,主要原因是因年内9-11月召开了全省第十一残疾人运动会，单位参赛队员的部分参赛器材需辅具车运送，导致公务用车产生过路费、维护维修费、加油费等略有增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位近年内无公务用车购置计划，年内无公务用车购置工作开展,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是单位近2年内无公务用车购置计划，也无无公务用车购置。
公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位持续科学、合理编制预算，严格预算执行，完整、准确、及时编制决算，年内开展的预决算工作都就比较扎实。较上年决算数增加0.29万元,增长40.94%,主要原因是因年内9-11月召开了全省第十一残疾人运动会，单位参赛队员的部分参赛器材需辅具车运送，导致公务用车产生过路费、维护维修费、加油费等略有增加。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务接待事宜具有偶然性，参考年内疫情影响,年初未做预算，年内也无相关事宜发生。较上年决算数减少0.13万元,下降100.0%,主要原因是因受疫等因素的影响,年内无相关事宜发生。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目9个,共涉及资金386.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0-6岁残疾儿童康复救助项目、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人文化项目、困难、智力、精神残疾人评残补贴4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金111.86万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“部门支出”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出557.46万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。2022年度市残联实施各项残疾人服务项目均严格按照国家、省、市相关项目实施依据以及项目资金管理使用的文件要求，制定项目实施方案，积极做好事前绩效评估及绩效目标填报等基础工作。在项目实施过程中，一是精准受助对象，准确定位残疾人需求。通过社区上报、走访入户、收集需求确定项目受助对象及项目服务内容，细化实施方案；二是严格审核公示流程。对受助残疾人提交的残疾证、诊断证明、户口本等资料按照经办人-科室负责人-业务分管领导程序审核后，将受助对象、项目实施情况等信息及时在网站上公示，接受社会的监督。三是及时充分开展服务。紧紧围绕残疾人的需求，扎实开展康复、托养、就业等项目服务工作；四是加强监督检查。在项目实施过程中，采取多种形式的定期或不定期检查项目实施的进度和质量，及时开展项目跟踪管理，做好绩效运行监测，确保项目如期顺利完成；五是推行全面绩效评价管理工作。通过项目实施人员自评、多次按比例入户受助残疾人家庭开展项目评价，邀请街道、郊区办等成员分组开展项目检查验收以及委托第三方绩效评价公司对重点服务项目开展评估等方式综合评估全年个残疾人服务项目开展情况，涉及的残疾人各项服务项目评价结果均实现全年绩效预期目标，服务结果切实增强了我市残疾人的康复意识，提高了公众对残疾救助、康复服务的知晓度，营造了社会关心、支持残疾人的良好氛围。从项目评价情况来看,残疾儿童康复救助项目得分为97分，“阳光家园计划”项目得分为100分，残疾人日间照料项目得分为97分，残疾人辅具适配项目为100分，残疾人托养补贴项目99分，无障碍改造项目100分，机动车燃油补贴项目100分，残疾人文化服务项目95分，困难残疾人评残补贴项目100分，助盲就业服务项目100分。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）残疾儿童康复救助项目
|
2022年部门预算项目支出绩效自评表 |
|
|||||||
|
项目名称： |
残疾儿童康复救助项目 |
|
||||||
|
主管部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|
||||
|
项目资金（万元） |
|
|||||||
|
|
全年 |
全年 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
||
|
年度资金总额 |
300.31 |
244.14 |
10 |
81.30% |
10 |
|
||
|
其中：财政拨款 |
300.31 |
217.54 |
10 |
72.44% |
7 |
|
||
|
其他资金 |
|
26.6 |
|
|
|
|||
|
年度总体 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
按照《嘉峪关市残疾儿童康复救助制度实施办法》要求，为322名0-16周岁有需求符合条件的视力、听力、言语、智力、肢体（脑瘫）、孤独症儿童提供康复服务，改善残疾儿童功能障碍，提升参与社会的能力和水平。 |
为322名残疾儿童提供康复服务，确保了残疾儿童应救尽救。 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
为0-16周岁有需求符合条件的残疾儿童提供康复服务 |
为322名0-16周岁有需求符合条件的视力、听力、言语、智力、肢体（脑瘫）、孤独症儿童提供康复服务 |
为322名残疾儿童提供康复服务 |
20 |
20 |
因受疫情影响，部分残疾儿童康复训练中断 |
|
|
质量指标 |
康复训练匹配率 |
≧90% |
95%以上 |
20 |
20 |
无 |
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2022年12月底 |
按照视力康复训练4个月，听力、言语、智力、肢体（脑瘫）、孤独症儿童康复训练10个月时间提供康复服务 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 |
≧90% |
进一步减轻残疾儿童家庭负担，提升受助对象幸福感、获得感，得到了社会各界一致好评 |
10 |
10 |
无 |
|
|
公众对残疾儿童康复事业关注度 |
显著增强 |
显著增强 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
可持续影响指标 |
残疾儿童健康提升性 |
提升 |
显著提升 |
5 |
5 |
无 |
||
|
残疾儿童融入社会提升性社会 |
提升 |
显著提升 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
残疾儿童及家属对康复服务的满意度 |
≧90% |
95% |
10 |
10 |
无 |
|
|
总分 |
100 |
97 |
|
|||||
（2）“阳光家园计划”项目
|
2022年部门预算项目支出绩效自评表 |
|||||||
|
项目名称： |
“阳光家园计划”残疾人托养服务项目 |
||||||
|
主管部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位： |
嘉峪关市新华社区卫生服务中心 |
||||
|
项目资金（万元） |
|||||||
|
|
全年 |
全年 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
13.5 |
13.5 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
13.5 |
13.5 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其他资金 |
3.57 |
3.57 |
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||
|
为有需求的115名智力、精神和重度肢体残疾人提供适宜的托养服务。服务内容包括：入户诊疗、一般检查、家庭常规护理、社会适应能力辅导、中医理疗及家庭康复指导等医疗服务。 |
为有需求的121名智力、精神和重度肢体残疾人及其家庭提供适宜的托养服务。服务内容包括：入户诊疗、一般检查、家庭常规护理、社会适应能力辅导、中医理疗及家庭康复指导等医疗服务。 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
“阳光家园计划”服务人数 |
115 |
121.00% |
10 |
20 |
无 |
|
质量指标 |
入户医疗、社会适应能力辅导及家庭康复指导等服务 |
项目开展服务：入户诊疗、常规医疗检查、家庭护理、社会适应能力辅导及家庭康复指导等。 |
已完成 |
20 |
20 |
无 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2022年6-10月 |
如期完成 |
20 |
20 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |
有所改善 |
有所改善 |
15 |
15 |
无 |
|
可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
健全 |
10 |
10 |
无 |
|
|
档案管理机制完善性 |
完善 |
完善 |
5 |
5 |
无 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧85% |
95%以上 |
10 |
10 |
无 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||
（3）日间照料服务项目
|
2022年部门预算项目支出绩效自评表 |
|||||||
|
项目名称： |
嘉峪关市2022年城镇重度残疾人日间照料服务项目 |
||||||
|
主管部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位： |
嘉峪关市新华社区卫生服务中心/酒泉市肃州区和天老年服务中心 |
||||
|
项目资金（万元） |
|||||||
|
|
全年 |
全年 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
72 |
50.22 |
10 |
70% |
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
72 |
50.22 |
10 |
70% |
7 |
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||
|
为有需求的110名智力、精神和重度肢体残疾人提供日间照料服务，以上门巡护和集中照护方式开展。 |
为有需求的115名智力、精神和重度肢体残疾人提供日间照料服务，以上门巡护和集中照护方式开展。 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
日间照料项目服务人数 |
110 |
115 |
20 |
20 |
无 |
|
质量指标 |
活动方式及内容符合残疾人需求 |
为方便前往集中照护场所的残疾人提供集中照护服务，为分散居住在家庭中、不适宜或不愿意集中照护的残疾人，提供上门巡护服务，服务能良好满足残疾人需求。 |
根据残疾人实际条件、个人意愿，为52人提供集中照护服务，为65人提供上门巡护服务，服务能良好满足残疾人需求。 |
20 |
20 |
因受疫情影响，部分上门服务无法开展。 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2022年8-2023年7月 |
如期进行 |
10 |
10 |
无 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |
有所改善 |
有所改善 |
15 |
15 |
无 |
|
可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
健全 |
10 |
10 |
无 |
|
|
档案管理机制完善性 |
完善 |
完善 |
5 |
5 |
无 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧85% |
95%以上 |
10 |
10 |
无 |
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||
（4）残疾人辅助器具适配（成人康复）项目
|
2022年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
项目名称： |
残疾人辅助器具适配（成人康复）项目 |
|||||||
|
主管部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
全年 |
全年 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
||
|
年度资金总额 |
81.875 |
81.875 |
10 |
100% |
10 |
|
||
|
其中：财政拨款 |
81.875 |
81.875 |
10 |
100% |
10 |
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||
|
为不少于300名残疾人提供残疾人康复服务。 |
为有迫切需求的396名残疾人完成辅具适配 |
|
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
为符合条件的残疾人适配辅具数量 |
310 |
为有迫切需求的397名残疾人完成辅具适配。 |
10 |
10 |
无 |
|
|
辅助器具种类 |
≧1种 |
16 |
10 |
10 |
无 |
|
||
|
质量指标 |
受助残疾人辅助器具发放覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|
|
|
受助残疾人辅助器具合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2022年12月底 |
如期完成 |
5 |
5 |
无 |
|
|
|
辅助器具及时发放性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
无 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关心、理解支持残疾人的社会氛围 |
有所改善 |
有所改善 |
10 |
10 |
无 |
|
|
可持续影响指标 |
残疾人健康提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|
|
|
残疾人融入社会提升性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
无 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
接受服务对象满意度 |
≧85% |
95%以上 |
10 |
10 |
无 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
||||
（5）康复中心康复设备采购项目
|
2022年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
项目名称： |
嘉峪关市残疾人康复中心康复设备采购项目 |
|||||||
|
主管部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
年初 |
全年 |
全年 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
74 |
74 |
74 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
74 |
74 |
74 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为市残疾人康复服务中心购置康复设备。 |
为市残疾人康复服务中心购置康复设备。 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
为市残疾人康复服务中心购置康复设备数量 |
儿童悬吊康复工作站1套，上下肢运动康复训练器（儿童）1台，骨质疏松治疗仪1套，吞咽神经和肌肉电刺激仪1台，多感官训练室1套。 |
儿童悬吊康复工作站1套，上下肢运动康复训练器（儿童）2台，骨质疏松治疗仪1套，吞咽神经和肌肉电刺激仪1台，多感官训练室1套。 |
20 |
20 |
无 |
|
|
质量指标 |
采购设备符合要求 |
保质保量安装到位，通过验收 |
保质保量安装到位，通过验收 |
20 |
20 |
无 |
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年6月前 |
如期完成 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
市残疾人康复服务中心服务能力提升 |
有所改善 |
有所改善 |
30 |
30 |
无 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
设备使用机构满意度 |
≧85% |
95%以上 |
10 |
10 |
无 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
（6）残疾人康复托养补贴项目
|
2021年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
项目名称： |
残疾人康复托养补贴 |
|||||||||
|
主管部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||
|
项目资金（万元） |
||||||||||
|
|
全年 |
全年 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
||||
|
年度资金总额 |
35 |
32 |
10 |
91% |
10 |
|
||||
|
其中：财政拨款 |
35 |
32 |
10 |
91% |
9 |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||
|
按照《全省日间照料和寄宿制托养机构补贴项目实施方案》要求，进行支付暖气费15.98万元；购置中心厨房用品用具56件，7.478万元；购置防护服、口罩等防疫物资5.05万元；支出中心水电费3.59万元。 |
支出市残疾人康复托养服务中心暖气费15.98万元；购置中心厨房用品用具56件，7.478万元；购置防护服、口罩等防疫物资5.05万元；支出中心水电费3.59万元。 |
|
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
支出市残疾人康复托养服务中心暖气费15.98万元；购置中心厨房用品用具56件，7.478万元；购置防护服、口罩等防疫物资5.05万元；支出中心水电费3.59万元。 |
进行设备购置、场地改造、服务车辆改造等。 |
支出市残疾人康复托养服务中心暖气费15.98万元；购置中心厨房用品用具56件，7.478万元；购置防护服、口罩等防疫物资5.05万元；支出中心水电费3.59万元。 |
20 |
20 |
因受疫情影响，家长及康复培训未能按计划开展 |
|
||
|
质量指标 |
按照按照方案要求使用资金 |
≧90% |
购置康复设备用于残疾人康复，并对托养机构进行改造，提升了残疾人在机构的安全感 |
20 |
20 |
无 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2022年底 |
按照方案规定的时间全面完成设备购置、维修改造等任务 |
10 |
10 |
无 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升残疾人安全感 |
≧90% |
购置康复设备满足残疾人康复需求;托养机构维修改造提升残疾人安全感。 |
10 |
10 |
无 |
|
||
|
可持续影响指标 |
残疾人社会生活能力 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
无 |
|
|||
|
长效管理机制健全性 |
健全 |
健全 |
10 |
10 |
无 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助残疾人满意度 |
≧80% |
受助残疾人对寄宿制托养托养服务的满意度高，项目验收结果为优秀。 |
10 |
10 |
无 |
|
||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|
||||||
（7）困难重度残疾人家庭无障碍改造
|
2022年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
项目名称： |
重度残疾人家庭无障碍改造项目 |
|
||||||
|
主管部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位： |
甘肃好梦多商贸有限公司 |
|
||||
|
项目资金（万元） |
|
|||||||
|
|
全年 |
全年 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
||
|
年度资金总额 |
12.25 |
12.25 |
10 |
100% |
10 |
|
||
|
其中：财政拨款 |
12.25 |
12.25 |
10 |
100% |
10 |
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||
|
为至少35以上残疾人家庭提供无障碍改造，减轻残疾人家庭负担。 |
为至少35以上残疾人家庭提供无障碍改造，减轻残疾人家庭负担。 |
|
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数 |
90 |
116 |
10 |
10 |
无 |
|
|
质量指标 |
有效安全 |
保质保量安装到位 |
保质保量安装到位 |
10 |
10 |
无 |
|
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2022年12月底 |
2022年9月底完成 |
10 |
10 |
无 |
|
|
|
成本指标 |
节约成本 |
成本节约率合理 |
成本节约率合理 |
10 |
10 |
无 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
帮助残疾人家庭减轻经济负担 |
有所减轻 |
有所减轻 |
10 |
10 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
提升残疾人生活质量 |
有所提升 |
有所提升 |
10 |
10 |
无 |
|
|
|
生态效益指标 |
改善残疾人居家无障碍环境 |
有所改善 |
有所改善 |
10 |
10 |
无 |
|
|
|
可持续影响指标 |
建立长效工作机制 |
建立健全 |
建立健全 |
10 |
10 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
接受服务对象满意度 |
≧85% |
95%以上 |
10 |
10 |
无 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
||||
（8）发放残疾人机动轮椅车燃油补贴项目
|
2022年部门预算项目支出绩效自评表 |
|||||||
|
项目名称： |
残疾人机动轮椅车燃油补贴 |
||||||
|
主管部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位： |
甘肃好梦多商贸有限公司 |
||||
|
项目资金（万元） |
|||||||
|
|
全年 |
全年 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.08 |
0.078 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
0.08 |
0.078 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||
|
为3名残疾人及时发放残疾人机动轮椅车燃油补贴 |
为3名残疾人及时发放残疾人机动轮椅车燃油补贴 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放残疾人发放机动轮椅车燃油补贴人次数 |
3 |
3 |
10 |
10 |
无 |
|
质量指标 |
残疾人机动轮椅车燃油补贴年均标准 |
260元/人 |
260元/人 |
10 |
10 |
无 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2022年12月底 |
2022年13月底 |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
节约成本 |
成本节约率合理 |
成本节约率合理 |
10 |
10 |
无 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
帮助残疾人家庭减轻经济负担 |
有所减轻 |
有所减轻 |
10 |
10 |
无 |
|
社会效益指标 |
残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 |
有所提升 |
有所提升 |
10 |
10 |
无 |
|
|
生态效益指标 |
为残疾人出行提供方便 |
有所改善 |
有所改善 |
10 |
10 |
无 |
|
|
可持续影响指标 |
建立长效工作机制 |
建立健全 |
建立健全 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
接受服务对象满意度 |
≧85% |
95%以上 |
10 |
10 |
无 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||
（9）残疾人文化进家庭“五个一”活动
|
2022年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
项目名称： |
文化进残疾人家庭“五个一”活动 |
|||||||
|
主管部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||
|
项目资金（万元） |
||||||||
|
|
全年 |
全年 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
5 |
1.5 |
10 |
30% |
5 |
|||
|
其中：财政拨款 |
5 |
1.5 |
10 |
30% |
5 |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
省残联拨付5万元残疾人文化进家庭“五个一”活动资金，活动内容包括：残疾人读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动，活动截止时间为2022年12月，组织参与残疾人人数不少于100户。 |
完成了残疾人读一本书。 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人文化进家庭“五个一”完成户数 |
组织100户残疾人参加读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动。 |
今年共组织266户残疾人家庭和特教学校参与了读一本书活动。 |
10 |
10 |
由于疫情客观原因，其他活动未能如期举行。预计2023年完成。 |
|
|
质量指标 |
活动内容安全有效 |
适合残疾人，本地比较前沿、文化底蕴浓厚等，多数残疾人未曾参与过的文化活动。 |
确定了适合残疾人活动的具体内容。 |
10 |
10 |
由于疫情客观原因，其他活动未能如期举行。预计2023年完成。 |
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
12月底前 |
12月底前 |
10 |
10 |
无 |
||
|
成本指标 |
节约成本 |
成本节约率合理 |
成本节约率合理 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人享有公共文化服务水平 |
帮助更多残疾人更好地融入社会大家庭生活 |
共计266户残疾人家庭和特教学校参与了“五个一”文化活动 |
20 |
10 |
无 |
|
|
可持续影响指标 |
残疾人融入社会生活能力 |
提高 |
提高 |
20 |
10 |
无 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
接受服务对象满意度 |
≧85% |
95%以上 |
10 |
10 |
无 |
|
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||
（10）困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴
|
2022年部门预算项目支出绩效自评表 |
|||||||
|
项目名称： |
困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴 |
||||||
|
主管部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||
|
项目资金（万元） |
|||||||
|
|
全年 |
全年 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.23 |
0.23 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
0.23 |
0.23 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||
|
为至少15个人完成困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴发放 |
为至少15个人完成困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴发放 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
得到残疾补贴的残疾评定人数 |
15 |
16 |
10 |
10 |
无 |
|
质量指标 |
补贴年均标准 |
每人150元 |
每人150元 |
10 |
10 |
无 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2022年12月底 |
本年度完成 |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
资金使用效率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻残疾人经济负担 |
有效减轻 |
有效减轻 |
10 |
10 |
无 |
|
社会效益指标 |
残疾人困难家庭 |
缓解 |
有所缓解 |
10 |
10 |
无 |
|
|
生态效益指标 |
营造关心关爱残疾人社会氛围 |
有效营造 |
有效营造 |
10 |
10 |
无 |
|
|
可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
已健全 |
5 |
5 |
|
|
|
档案管理机制完善性 |
完善 |
已完善 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
接受服务对象满意度 |
≧85% |
95%以上 |
10 |
10 |
无 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||
（11）助盲就业服务项目
|
2022年部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
项目名称： |
助盲就业服务项目 |
|
||||||
|
主管部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|
||||
|
项目资金（万元） |
|
|||||||
|
|
全年 |
全年 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
||
|
年度资金总额 |
9 |
9 |
10 |
100% |
10 |
|
||
|
其中：财政拨款 |
9 |
9 |
10 |
100% |
10 |
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||
|
通过帮扶2家盲人按摩机构规范化建设，提高了盲人按摩机构的服务水平，促进残疾人就业；通过发放30人男人按摩机构安置补贴，使更多盲人就业。 |
通过帮扶2家盲人按摩机构规范化建设，提高了盲人按摩机构的服务水平，促进残疾人就业；通过发放30人男人按摩机构安置补贴，使更多盲人就业。 |
|
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
参与规范化建设机构数量 |
2 |
2 |
10 |
10 |
无 |
|
|
就业补贴分配人数 |
30 |
30 |
10 |
10 |
无 |
|
||
|
质量指标 |
机构扶持标准 |
每家机构3万元 |
每家机构3万元 |
5 |
5 |
无 |
|
|
|
就业补贴标准 |
每名盲人按摩师1000元标准 |
每名盲人按摩师1000元标准 |
5 |
5 |
无 |
|
||
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2022年12月底 |
本年度完成 |
10 |
10 |
无 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻残疾人经济负担 |
有效减轻 |
有效减轻 |
10 |
10 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
盲人按摩机构安置盲人按摩师就业 |
有所提高 |
有所提高 |
10 |
10 |
无 |
|
|
|
生态效益指标 |
关心关爱残疾人社会氛围 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
无 |
|
|
|
可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
健全 |
5 |
5 |
|
|
|
|
档案管理机制完善性 |
完善 |
完善 |
5 |
5 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
接受服务对象满意度 |
≧85% |
95%以上 |
10 |
10 |
无 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|
||||
（12）残疾康复就业项目
|
2022年部门预算项目支出绩效自评表 |
|||||||
|
项目名称： |
残疾人就业服务创业项目 |
||||||
|
主管部门： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
实施单位： |
嘉峪关市残疾人联合会 |
||||
|
项目资金（万元） |
|||||||
|
|
全年 |
全年 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
44 |
44 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
44 |
44 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||
|
通过补贴残疾人就业帮扶基地1家、辅助性就业机构2家、安置残疾大学毕业生就业2家，促进残疾人更好实现就业。 |
通过补贴残疾人就业帮扶基地1家、辅助性就业机构2家、安置残疾大学毕业生就业2家，促进残疾人更好实现就业。 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶基地数量 |
1 |
1 |
5 |
5 |
无 |
|
辅助性就业机构项目 |
2 |
2 |
5 |
5 |
无 |
||
|
安置残疾大学毕业生就业数量 |
2 |
2 |
5 |
5 |
无 |
||
|
质量指标 |
机构扶持标准 |
每个基地扶持20万元 |
每个基地扶持20万元 |
5 |
5 |
无 |
|
|
|
机构补贴标准 |
每个机构补贴10万元 |
每个机构补贴10万元 |
5 |
5 |
无 |
|
|
|
机构补贴标准 |
每个安置残疾毕业生就业的机构补贴2万元 |
每个安置残疾毕业生就业的机构补贴2万元 |
5 |
5 |
无 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效减轻残疾人家庭经济负担 |
有效减轻 |
有效减轻 |
10 |
10 |
无 |
|
社会效益指标 |
就业示范基地安置残疾人就业 |
有所提高 |
有所提高 |
10 |
10 |
无 |
|
|
辅助性就业机构安置智力、精神和重度肢体残疾人 |
有所提高 |
有所提高 |
10 |
10 |
无 |
||
|
机构安置残疾大学毕业生就业的情况 |
有所提高 |
有所提高 |
5 |
5 |
无 |
||
|
生态效益指标 |
关心关爱残疾人社会氛围 |
有效提升 |
有效提升 |
5 |
5 |
无 |
|
|
可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
健全 |
5 |
5 |
无 |
|
|
档案管理机制完善性 |
完善 |
完善 |
5 |
5 |
无 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
接受服务对象满意度 |
≧85% |
95%以上 |
10 |
10 |
无 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||
我部门在2022年度部门决算中反映残疾儿童康复救助项目、“阳光家园计划”项目、残疾人辅具适配（成人康复）项目等12个项目绩效自评结果。残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为300.31万元,执行数为244.14万元,完成预算的81.29%。项目绩效目标完成情况：全面落实《嘉峪关市残疾儿童康复救助制度实施办法》，精准制定残疾儿童康复救助实施方案，全年为244名残疾儿童提供感统训练、运动治疗、音乐治疗等方式提供康复服务，康复覆盖率达到100%。发现的主要问题及原因：我市目前现有康复技术、水平在满足残疾人一些个性化、多样化康复需求方面有一定的差距。下一步改进措施：加强康复服务人员业务培训，提升残疾儿童康复服务水平。“阳光家园计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.5万元,执行数为13.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年为有需求的121名智力、精神和重度肢体残疾人及其家庭提供适宜的托养服务。服务内容包括：入户诊疗、一般检查、家庭常规护理、社会适应能力辅导、中医理疗及家庭康复指导等医疗服务。项目实施过程中暂未发现问题。下一步改进措施一是推进实行居家托养、日间照料、寄宿托养有效结合和衔接；二是进一步丰富项目服务内容，切实满足残疾人生活需求。城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为72万元,执行数为50.22万元,完成预算的69.72%。项目绩效目标完成情况：对出行难、居家的65名残疾人提供送餐、家政、理疗、生活协助等上门巡护服务，年内服务达10000余人次。对出行便利的52名残疾人实施集中照护服务，提供午餐、社会适应能力辅导、劳动技能训练、文化体育娱乐活动等集中照护服务，年内服务7000余人次。项目实施过程中暂未发现问题。下一步改进措施是进一步丰富项目服务内容，尽可能选取能够改善残疾人自卑、消沉的状态的服务内容实施开展，以期望能够不断提升了残疾人参与社会、融入社会的能力。残疾人康复托养补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为35万元,执行数为32万元,完成预算的91.43%。项目绩效目标完成情况：全年支出市残疾人康复托养服务中心暖气费15.98万元；购置中心厨房用品用具56件，7.478万元；购置防护服、口罩等防疫物资5.05万元；支出中心水电费3.59万元。项目实施过程中暂未发现问题。下一步改进措施是进一步完善市残疾人康复托养服务中心环境，为残疾人康复、托养提供良好、安全的康复环境。残疾人辅助器具适配（成人康复）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.5万元,执行数为13.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年为有迫切需求的396名残疾人完成辅具适配。项目实施过程中暂未发现问题。困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.23万元,执行数为0.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年为至少15个人完成困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴发放。项目实施过程中暂未发现问题。助盲就业服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年通过帮扶2家盲人按摩机构规范化建设，提高了盲人按摩机构的服务水平，促进残疾人就业；二是通过发放30名盲人按摩机构安置补贴，促使更多盲人就业。项目实施过程中暂未发现问题。残疾人就业服务创业项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44万元,执行数为44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过补贴残疾人就业帮扶基地1家、辅助性就业机构2家、安置残疾大学毕业生就业2家，促进残疾人更好实现就业。项目实施过程中暂未发现问题。重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.25万元,执行数为12.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为至少35以上重度残疾人家庭提供无障碍改造，切实减轻残疾人家庭负担。项目实施过程中暂未发现问题。发放残疾人机动轮椅车燃油补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.08万元,执行数为0.078万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为3名符合条件的残疾人及时发放残疾人机动轮椅车燃油补贴。项目实施过程中未发现问题。残疾人文化进家庭“五个一”活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元,执行数为1.5万元,完成预算的30%。项目绩效目标完成情况为：一是为特教学校智力残疾儿童购买2800元的学习用品；二是为34个镇、社区残疾人购买了266本书籍读物。下一步改进措施：明年待疫情结束及早谋划各项活动，确保活动如期举办。
（三）部门绩效评价结果
市残联2022年度部门基本支出绩效自评结果为100分，其中：预算执行自评为10分，部门管理自评为20分，履职效果自评为50分，能力建设自评为10分，服务对象满意度自评为10分。全年使用市级财政资金绩效目标完成情况如下：一是在春节前及时慰问了6户因病、因意外、因疫情、一户多残等原因导致生活困难的农村残疾人家庭；二是结合民政、郊区办等单位摸底信息准确为全市符合条件的74户农村残疾人家庭发放8.6万元水电暖生活补贴；三是在“助残日”前后为全市符合条件的50名困难残疾人、30名基层残疾老党员、10名生活困难，有迫切需求的残疾老人发放慰问金7万元；四是依据省、市对残疾学生的相关资助政策，对我市户籍各学龄段符合受助条件的179名残疾学生给予资助；五是依据相关政策为198人次重度残疾人代缴2021-2022年嘉峪关市城乡居民基本养老保险；六是及时公开残保金征收信息，推广为520人次残疾人免费办理第三代残疾人证；七是积极开展残疾人宣传，实施残疾人康复托养服务中心楼道文化建设，购置办公用品，装订残疾人康复相关资料档案等，保障残疾人康复、托养工作正常运行运转。2022年度单位部门绩效结果自评表见下面。
|
2022年嘉峪关市残疾人联合会整体支出绩效结果自评表 |
||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
嘉峪关市残疾人联合会 |
|||||||||||
|
部门（单位）整体支出（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
实际支出数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
|||||
|
全年支出 |
548.12 |
1055.55 |
1055.55 |
100% |
10 |
|
||||||
|
其中：基本支出 |
492.09 |
557.46 |
557.46 |
|
— |
— |
||||||
|
项目支出 |
56.03 |
498.09 |
498.09 |
|
— |
— |
||||||
|
年度总体绩效目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||||||
|
目标1：足额保障机构全年人员经费及公用经费，部门正常运转。 |
目标1完成情况：年内经费足额保障机构全年人员经费及公用经费，部门正常运转。 |
|||||||||||
|
目标2：圆满完成2022年度单位各项工作目标。 |
目标2完成情况：年内圆满完成2022年度各项工作目标。 |
|||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
无 |
|||||
|
项目支出预算执行率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
无 |
|||||||
|
“三公经费”控制率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
无 |
|||||||
|
结转结余变动率 |
0% |
0.06% |
1 |
1 |
无 |
|||||||
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
已建立健全财务管理制度 |
2 |
2 |
无 |
||||||
|
资金使用规范性 |
规范 |
资金使用合理规范 |
2 |
2 |
无 |
|||||||
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
政府采购严格按照流程 |
4 |
4 |
无 |
||||||
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
资产管理规范 |
4 |
4 |
无 |
||||||
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
无 |
||||||
|
履职效果 |
部门履职目标 |
产出数量指标 |
圆满完成各项目目标人数 |
圆满完成各项目目标人数 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
产出时效指标 |
及时完成 |
项目均在年内按时完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
部门效果目标 |
经济效益指标 |
达到项目开展预期效果 |
项目开展取得预期效果 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
社会效益指标 |
社会关爱残疾人氛围浓厚 |
社会关爱残疾人氛围浓厚 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
社会影响 |
违法违纪情况 |
无 |
无 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
能力建设 |
组织建设 |
党建工作开展规律性 |
定期开展 |
每周一次党组学习 |
5 |
5 |
无 |
|||||
|
信息化建设情况 |
信息化管理覆盖率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
无 |
||||||
|
人力资源建设 |
人员培训机制完备性 |
完备 |
人员培训及时完备 |
2 |
2 |
无 |
||||||
|
档案管理 |
档案管理完备性 |
完备 |
已建立健全档案管理机制 |
2 |
2 |
无 |
||||||
|
服务对象满意度 |
服务对象的满意度 |
服务对象的满意度 |
满意度达85%以上 |
项目开展满意度均90%以上 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
合 计 |
100 |
|
||||||||||
|
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
||||||||||||
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2: 2022年度嘉峪关市残疾人联合会重点项目绩效自评报告
