嘉峪关市残疾人联合会2023年度部门预算公开

目 录

第一部分  部门（单位）基本概况

   一、 部门（单位）职责

   二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

  三、 收支总体情况

  四、一般公共预算情况

  五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

  六、机关运行经费财政拨款情况

  七、政府采购安排情况

  八、国有资产占用情况

  九、其他重要事项情况说明

  十、预算绩效管理情况

  十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

  一、部门（单位）收支总体情况表

  二、部门（单位）收入总体情况表

  三、部门（单位）支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、财政拨款支出表

  六、一般公共预算支出情况表

  七、一般公共预算基本支出情况表

  八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

  九、一般公共预算机关运行经费

  十、政府性基金预算支出情况表

  十一、部门管理转移支付表

  十二、国有资本经营预算支出情况表

  十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

  按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

  嘉峪关市残疾人联合会是主管嘉峪关市残疾人工作的社会团体机构。其主要职责是：

  1、贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府关于残疾人事业的路线、方针、政策和法律、法规；协助市政府研究、制定和实施全市残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

  2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

  3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设事业贡献力量。

  4、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  5、开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

  6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

  7、指导和管理各类残疾人社团组织。

  8、指导各街道各镇残联开展残疾人工作。

  9、组织开展残疾人事业的国际交流与合作。

  10、承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

  嘉峪关市残疾人联合会内设办公室、业务科、维权科3个职能科室。下设残疾人就业服务中心和残疾人康复托养服务中心。

（二）参照公务员法管理单位

  嘉峪关市残疾人联合会为参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

  市残联所属的残疾人就业服务中心和残疾人康复托养服务中心为公益一类事业单位。

三、部门收支总体情况

  按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

  2023年收入预算1004.43万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加452.31万元，增长83.25 %，增长的主要原因一是一般公共预算财政拨款收入增加304.88万元；二是上年结余结转收入增加151.43万元。2023年部门收入预算包括：一般公共预算收入853万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入151.43 万元（其中：一般公共预算收入结转40.91万元， 政府性基金预算收入结转110.52万元），其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1004.43万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款1004.43万元，比2022年预算增加456.31万元，增长83.25 %，增长的主要原因一是基本支出财政拨款增加27.45万元；二是项目支出财政拨款增加262.31万元；三是政府性基金预算支出财政拨款增加110.52万元。当年财政拨款中一般公共预算支出（详见部门（单位预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出826.84万元；

2.卫生健康支出23.7万元；

3.住房保障支出43.37万元；

四、一般公共预算情况

  2023年一般公共预算支出893.91万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

  2023年基本支出575.57万元，比2022年预算增加27.45万元，增长5%，增长的主要原因是2022年度期间新增2名事业编制人员，2023年度人员工资福利待遇和对个人及家庭的补助支出等经费预算较2022年初预算有所增加。

（二）项目支出

  2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算318.34万元，比2022年预算增加262.31万元，增长468.16%，增长的主要原因一是项目支出预算与上年相比增加一般公共预算收入结转40.91万元；二是本年项目增加了残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具购置、低保范围内特困残疾人家庭发放生活费用补贴项目、残疾学生助学金、重度残疾人城乡居民基本养老保险代缴补贴项目、残疾人基本医疗保险个人缴费定额补助项目、困难残疾人春节慰问等项目支出预算。其中：

  保障运转经费3个，主要是残疾人康复及工作经费、残疾人康复托养服务中心运行经费、残疾人康复托养补贴项目。

  其他项目12个，主要是残疾儿童康复项目救助项目、残疾人辅助器具购置项目、残疾人服务业务项目、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目、助残日活动经费及慰问项目、残疾人日间照料项目、低保范围内特困残疾人家庭发放生活费用补贴项目、残疾学生助学金项目、重度残疾人城乡居民基本养老保险代缴补贴项目、残疾人基本医疗保险个人缴费定额补助项目、困难残疾人春节慰问项目、困难残疾人家庭无障碍改造项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

  1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元，增长0 %，与2022年预算持平的主要原因是近2年内单位无此类经济活动业务发生。

  2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0 %，与2022年预算持平的主要原因为发生公务接待的经济活动具有偶然性和突发性，考虑年国内疫情影响以及近2年内经济业务支出数据指标,年初预算为0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元），比2022年预算增加0 万元，增长0 %，与2022年预算持平的主要原因一是单位近2年内无公务用车购置计划，也无无公务用车购置；二是截至2022年12月31日公务用车保有量为1辆，为残疾人辅具适配车辆，主要用于开展残疾人辅助器具适配工作和日常批量运送残疾人辅助器具，日常加油及维修养护等费用支出在无特殊情况发生下基本无变动。

  4.培训费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与2022年预算持平的主要原因为单位年内暂无培训计划。

  5.会议费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与2022年预算持平的主要原因单位年内暂无召开会议相关预算支出。

“三公”经费预算1万元，比2022年预算增加0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

  机关运行经费48.03万元，比2022年预算减少41.09万元，下降46.1 %，下降的主要原因一是2023年预算中一般公共预算机关运行经费中不再包含聘用人员劳务费支出预算；二是2023年一般公共预算机关运行经费中未包含项目中的运行经费预算。

七、政府采购安排情况

  2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额82万元，其中：政府采购货物预算81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

八、国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为4048.06万元。其中：办公用房170平方米，价值17.51万元。预算部门共有公务用车1辆，价值18.79万元。单价20万元以上的设备价值237.8万元。2023年拟采购固定资产约74万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

  2023年使用政府性基金预算拨款安排支出110.52万元，比2022年预算增加110.52万元，增长100 %，增长的主要原因是110.52万元为财政安排上年度结余结转政府性基金预算。2022年度因受疫情影响，部分项目开展受限；2022年初预算财政未安排此结余。

（二）非税收入情况

  2023年本部门涉及非税收入，2023年计划征收25万元。主要是国有资源资产（资源）有偿使用收入，计划征收25万元。

（三）重点项目情况

  2023年度单位计划开展残疾儿童康复项目救助项目、残疾人日间照料项目、困难残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人辅助器具购置项目等形式多样的残疾人各项服务。其中：残疾儿童康复项目救助情况如下：

  （1）项目概况。随着残疾人保障体系逐步完善，为推进我市残疾儿童健康发展，进一步满足残疾儿童康复训练需求，改善残疾儿童功能障碍状况。根据甘肃省残疾人联合会下发的《甘肃省财政厅、甘肃省残疾人联合会关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（甘财社﹝2022﹞108号）、《甘肃省财政厅、甘肃省残疾人联合会关于下达2023年省级财政残疾人事业发展相关资金预算的通知》（甘财社﹝2022﹞121号）、《甘肃省“十四五”中央专项彩票公益金残疾儿童康复救助项目实施方案》等的工作安排，市残联建立完善了残疾儿童康复训练经费补贴制度，保障残疾少年儿童的康复权利，满足残疾少年儿童基本康复需求，确保残疾少年儿童的生存权和发展权。目前， 本项目为17周岁以下本区户籍的残疾儿童少年，经市专业机构评估确有康复需求的脑瘫儿童、肢体残疾儿童、听力言语残疾儿童、视力残疾儿童、智力残疾儿童、孤独症儿童在嘉峪关市残疾人联合会选定的康复定点机构进行康复训练。

  （2）立项依据。《嘉峪关市残疾儿童康复救助制度实施办法》（嘉政发﹝2019﹞13号）；甘肃省残疾人联合会关于印发《2023年残疾人事业发展补助资金项目实施方案》的通知-2023年残疾人事业发展补助资金残疾儿童康复救助项目实施方案（甘残办﹝2023﹞5号）。

  （3）实施主体及实施周期。通过政府购买服务的方式，认定康复定点机构新华社区卫生服务中心、建设社区卫生服务中心为有需求且符合条件的0-17周岁视力、听力、言语、肢体、智力孤独症儿童提供至少10个月的康复训练、医疗手术、辅具适配等服务。

  （4）实施计划及年度预算安排。2023年预计投入280万元为200余名残疾童提出的康复需求进行审核、公示后提供不少于10个月的康复训练，季度进行定期督查，按季度拨付费用，年终进行验收及项目绩效评估。

  （5）预期总体目标。通过项目实施过程中定期检查康复项目档案、入户抽查服务效果、随机访谈满意度调查、邀请专家评估康复效果、委托第三方绩效评价等方式综合评估项目进展情况，确保实现全年绩效预期目标，提高公众对残疾儿童救助、康复服务及政策的知晓度，充分营造社会关心、支持残疾人的良好氛围。

（四）部门管理转移支付情况

   2023 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

  2023 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

   （一）2023年预算绩效管理工作情况。1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及17个项目绩效目标。2.2023 年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括17个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。3.2023 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。
  （二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目17个，主要有残疾儿童康复项目、残疾人日间照料服务项目、困难残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人辅助器具购置项目、残疾人托养补贴、残疾人康复就业创业、助盲就业项目、困难低保范围残疾人发放生活补助项目、残疾学生助学金等项目涉及财政支出786.77万元。其中：涉及一般公共预算项目16个，分别是残疾儿童康复项目、残疾人日间照料服务项目、残疾人辅助器具购置项目、残疾人托养补贴、残疾人康复就业创业、助盲就业项目，涉及财政支出651.19万元，政府性基金项目2个，分别是残疾儿童康复项目和困难残疾人家庭无障碍改造项目，涉及财政支出135.5万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市残疾人联合

  2023 年 1 月9 日

附件：1.嘉峪关市残疾人联合会 2023年部门预算公开表

附件：2.嘉峪关市残疾人联合会 2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元