嘉峪关市残疾人联合会2020年部门决算信息公开情况说明

目   录

第一部分  嘉峪关市残联概况

       嘉峪关市残联的主要职责

       嘉峪关市残联机构设置

第二部分  嘉峪关市残联2020年度部门决算表

     一、 收入支出决算总表

     二、 收入决算表

     三、 支出决算表

     四、 财政拨款收入支出决算总表

     五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  嘉峪关市残联2020年度部门决算情况说明

   一、 收入支出决算总体情况说明

   二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

   三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第四部分  嘉峪关市残联2020年度“三公”经费情况说明

   “三公”经费支出总额情况说明

   “ 三公”经费分项支出情况说明

   “三公”经费实物量情况说明

第五部分 其他事项的情况说明

    一、一般公共预算机关运行经费情况说明

    二、国有资产占用情况说明

    三、政府采购支出情况说明

    四、预算绩效管理情况说明

第六部分 专业名词解释

第一部分

嘉峪关市残疾人联合会概况

（一）嘉峪关市残联职能职责

     嘉峪关市残联是国家法律确认的中国残联的地方组织，受市政府领导，承担政府行政职能，归口管理全市的残疾人工作，其主要职责是：

      1、贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府关于残疾人事业的路线、方针、政策和法律、法规；协助市政府研究、制定和实施全市残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

      2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

      3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设事业贡献力量。

       4、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

       5、开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

       6、承担市政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

       7、指导和管理各类残疾人社团组织。

       8、指导雄关街道办事处、钢城街道办事处、及郊区工作办公室开展残疾人工作。

        9、承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。

（二）嘉峪关市残联机构设置

         嘉峪关市残联内设办公室、业务科、维权科3个职能科室。下设残疾人就业服务中心和残疾人康复托养服务中心。

        嘉峪关市残联在职编制人数30人，其中：全额补助事业编制5人、自收自支事业编制10人、差额事业编制15人；实有人数19人，其中：在职人数25人，全额补助事业人员6人、自收自支事业人员10人,差额补助事业人员9人；退休人员4人，进村进社2人，计划外用工2人，公益性岗位39人。

第二部分

嘉峪关市残联2020年度部门决算表

 收入支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第三部分

嘉峪关市残联2020年度部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

     嘉峪关市残联2020年度收入总计为956.05万元，支出总计1578.09万元。与2019年决算数相比，收入减少1541.24万元，下降61.72%，支出减少395.59万元，下降20.04%。

  嘉峪关市残联2020年度收入合计956.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入797.49万元，占83.42%；政府性基金预算财政拨款收入38.56万元，占4.03%；其他收入120万元，占12.55%。

  嘉峪关市残联2020年度支出合计1578.09万元，其中：基本支出368.64万元，占23.36%；项目支出1209.44万元，占76.64%。

嘉峪关市残联2020年度年末结转和结余42.61万元，较上年减少623.05万元。

   （二）嘉峪关市残联2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    嘉峪关市残联2020年度一般公共预算财政拨款收入797.49万元，较上年决算数减少1284.7万元，减少61.7%，主要原因是残疾人康复中心工程建设资金2019年已全部到位，2020年无工程建设资金收入。较年初预算数增加158.27万元，主要增加原因是省级下拨残疾人专项经费。

   嘉峪关市残联2020年度财政拨款支出1578.09万元，较上年决算数减少395.59万元，下降20.04%。主要原因是截止2020年12月31日，市残联工程建设项目已全部完工，工程款已按施工进度全部支付完毕，待竣工验收后支付剩余工程款。

    嘉峪关市残联2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

   社会保障和和就业支出1539.53万元，占97.56%，较年初预算数增加274.23万元，主要原因是省级残疾人专项资金支出；其他支出38.56万元，占2.44%，较年初预算数增加38.56万元，主要原因是省拨中央彩票公益金用于残疾人项目支出。

（三）嘉峪关市残联2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    嘉峪关市残联2020年度一般公共预算财政拨款基本支出368.64万元，其中：人员经费309.66万元，较上年增加33.47万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.98万元，较上年减少22.52万元，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、印刷费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

（四）嘉峪关市残联2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

       嘉峪关市残联2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第四部分

嘉峪关市残联2020年度“三公”经费情况说明

(一)嘉峪关市残联2020年度 “三公”经费总额情况

    嘉峪关市残联2020年度“三公”经费支出共计0.97万元，较年初预算数减少0.03万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

     嘉峪关市残联2020年度因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置和运行维护费支出0.97万元，主要用于嘉峪关市残联残疾人辅具车辆燃料费、保险费，车辆维修维护费等，费用支出较年初预算数无增减变动，较上年支出数减少0.05万元。公务接待支出费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

      1.因公出国“境”共计0个团组，累计0人。

      2.公务用车购置和运行维护费支出0.97万元，其中：公务用车购置0万元，运行维护费0.97万元，主要用于市残联工作支出的车辆燃料费、维修费、保险费等，2020年我单位公务用车保有量1辆。 

     3.国内公务接待0批次，2020年度市残联无公务接待支出。

第五部分

其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

       嘉峪关市残联2020年度机关运行经费支出368.64万元，主要用于在职人员工资福利支出230.06万元，公用经费支出58.98万元，对个人和家庭补助支出79.6万元。比上年增加10.95万元，主要原因是新增在职人员5人，人员经费增加。

    （二）国有资产占用情况说明

      截止2020年12月31日，嘉峪关市残联共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台。

    （三）政府采购支出情况说明

      2020年嘉峪关市残联政府采购支出总额9.15万元，其中：政府采购货物支出6.28万元，政府采购服务支出2.88万元，主要用于采购新增人员办公设备等支出。

（四）预算绩效管理情况说明

      根据财政预算绩效管理要求，嘉峪关市残联对2020年度残疾人专项支出开展绩效评价。共涉及资金305.9万元，占一般公共预算项目支出总额的25.29%。对残疾儿童康复救助、低视力康复训练、辅助器具适配、日间照料、助听器适配、成人康复、“阳光家园计划”等7个康复项目开展了重点绩效评价。

一、项目资金投入情况

  根据年初设定的绩效目标，2020年实施的7个康复服务项目共投入资金305.9万元，其中：省级资金96.8万元，市级资金150万元，帮扶资金59.1万元。向市新华社区卫生服务中心拨付288.8万元，向助听器供应商拨付17.1万元。（详见下表）

二、项目绩效评价情况

    根据《关于印发2020年残疾人康复项目检查验收方案的通知》（嘉残联发﹝2020﹞103号）和项目实施方案、市残联与市新华社区卫生服务中心签订的康复服务协议。对2020年委托市新华社区卫生服务中心实施的7个康复服务项目通过实地查看、满意度测评、入户走访、专家评价等方式进行了检查验收，各项目验收结论为：残疾儿童康复救助、低视力康复训练、辅助器具适配、“阳光家园计划”、成人康复项目验收结论为“优秀”，助听器适配、日间照料项目验收结论为“良好”。

（一）入户走访、满意度测评结果

     1.残疾儿童康复救助项目。通过实地查看、满意度测评，随机抽取的受助对象均表示服务质量良好、服务次数属实、康复效果明显，满意率为100%，验收组人员评价意见为“优秀”

     2.低视力康复训练项目。通过入户走访、满意度测评，随机抽取的受助对象均表示服务质量良好、服务次数属实、儿童视力改善明显，满意度率为100%，验收组人员评价意见为“优秀”。

     3.辅助器具适配项目。通过实地查看、满意度测评，随机抽取的受助对象均表示适配的矫形鞋、矫形鞋垫穿戴合适、校正效果明显，满意率为100%，验收组人员意见意见为“优秀”。

    4.日间照料服务项目。通过实地查看、满意度测评，随机抽取的受助对象均表示餐食质量良好，服务次数属实，满意率为100%。，验收组人员评价意见为“良好”。

   5.“阳光家园计划”项目。通过入户走访、满意度测评，随机抽取的受助对象均表示服务质量良好、服务次数属实，满意度率为100%，验收组人员评价意见为“优秀”。

   6.成人康复项目。通过入户走访、满意度测评，随机抽取的受助对象均表示服务质量良好、服务次数属实，满意度率为90%，验收组人员评价意见为“优秀”。

   7.助听器适配项目。通过入户走访、满意度测评，随机抽取的受助对象均表示助听器适配到位，服务质量良好，满意度率为84%，验收组人员评价意见为“良好”。

（二）专家评价结果及意见。

     由市卫健委推荐的3名康复方面的专家对低视力康复训练项目、肢体、脑瘫、听力言语、孤独症等康复训练项目分别从康复训练是否规范、康复训练方案、计划是否合理等15个方面进行了绩效评价。

    1.项目实施的亮点。建档齐全，康复资料完整；项目进展效果优秀。

     2.存在的问题。缺诊断资料；智力障碍康复训练计划与实际康复训练记录有脱节；首次康复训练记录未进行记录，康复（听力）教学计划完成情况缺记录；康复训练方案未能个体化；康复协议书写不规范，代理人签字的未见授权委托书。

    3.专家建议。视力残疾儿童建议规范验光、配镜，定期复查视力，加强康复师视光培训；完善诊断资料；康复训练计划完成情况应体现在康复记录中，时间节点两者应大致一致；首次康复训练应该有记录，周期内应自评项目效率；康复训练方案应个体化。

    3名专家对低视力康复训练项目、肢体、脑瘫、孤独症、听力言语等残疾人儿童康复训练项目进行了评价得分在96分以上，评价结果均为“优秀”。

• 社会效益评价。

    残疾儿童康复治疗服务项目实施以来，得到了社会各界的广泛关注：中国残联党组成员、副理事长相自成在调研该项目时给予高度评价，指出嘉峪关市残疾儿童康复救助工作真正为残疾儿童满足了康复需求，省残联理事长华文哲在对该项目进行评价时指出：嘉峪关市残联在残疾人康复工作中善抓重点、敢抓难点，选项准确、定位明确，形成了独特的工作亮点，值得在全省推广。

第六部分   专业名词解释

（一）财政拨款收入：是指本年度从财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：是指市残联取得的除“财政拨款收入”等以外的收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、捐赠收入等。

（三）年初结转和结余：是指市残联上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（四）年末结转和结余：指市残联结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（五）基本支出：是指市残联为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：是指市残联在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）社会保障和就业支出：是指市残联用于残疾人事业方面的支出。1、归口管理的行政事业单位离退休：是指市残联统一管理的退休人员的经费。2、残疾人事业行政运行：是指市残联用于参公及进村进社人员提供管理服务的支出。3、残疾人康复：是指用于残疾人康复的服务支出。4、残疾人就业和扶贫：是指用于残疾人就业和创业的服务支出。5、其他残疾人事业支出:是指用于残疾人事业的其他事业支出。

（八）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映我单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映市残联公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （九）机关运行经费：是指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出：反映市残联开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（十二）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出：反映市残联集中安排的用于购置办公设备支出。

                              嘉峪关市残疾人联合会

                                2021年 8月27日